| Атауы | Нақты орындалуы | 2024 ж. | % орындалуы | ||||
| 2021 ж. 01.04 | 2022 ж. 01.04 | 2023 ж. 01.04 | Жылдық жоспар | 2024 жылғы 01.04 арналған жоспар | 2024 жылғы 01.04 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 27 846,5 | 38 210,1 | 47 195,9 | 383 911,0 | 48 246,3 | 48 243,3 | 100,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 27 846,5 | 38 210,1 | 47 195,9 | 383 911,0 | 48 246,3 | 48 243,3 | 100,0 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 5 187,7 | 8 608,4 | 11 992,3 | 42 337,0 | 11 934,5 | 11 933,2 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 102,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 8 124,0 | 10 000,0 | 12 979,3 | 60 424,0 | 4 302,2 | 4 301,8 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 5 256,4 | 5 826,6 | 6 417,0 | 61 811,0 | 4 911,3 | 4 911,2 | 0,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 653,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 3 845,2 | 6 445,5 | 6 305,8 | 30 256,0 | 7 169,4 | 7 168,6 | 100,0 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 5 433,2 | 6 784,2 | 9 475,0 | 120 674,0 | 18 688,3 | 18 688,0 | 100,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 545,4 | 0,0 | 7 266,0 | 1 240,6 | 1 240,5 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 247,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |