| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020 ж. 01.12 | 2021 ж. 01.12 | 2022 ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 242 789,3 | 241 702,2 | 270 502,9 | 326 503,0 | 326 503,0 | 326 500,5 | 100,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 242 789,3 | 241 702,2 | 270 502,9 | 326 503,0 | 326 503,0 | 326 500,5 | 100,0 |
| Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 420,9 | 29 079,3 | 35 264,4 | 39 493,0 | 39 493,0 | 39 492,4 | 100,0 |
| Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 22 265,7 | 24 138,2 | 25 346,3 | 29 377,0 | 29 377,0 | 29 376,8 | 100,0 |
| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 108 367,9 | 63 781,7 | 70 992,1 | 58 024,4 | 58 024,4 | 58 023,8 | 100,0 |
| Тұрғын үйге көмек көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 55 334,5 | 44 965,9 | 47 477,8 | 54 402,2 | 54 402,2 | 54 402,1 | 100,0 |
| Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 000,0 | 325,0 | 73,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 100,0 |
| Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 14 960,8 | 22 272,7 | 26 125,5 | 28 377,0 | 28 377,0 | 28 376,5 | 100,0 |
| Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 17 439,5 | 55 839,4 | 59 224,0 | 111 888,3 | 111 888,3 | 111 887,9 | 100,0 |
| ҚР- да мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту. | 0,0 | 1 300,0 | 5 999,8 | 4 373,1 | 4 373,1 | 4 373,1 | 100,0 |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 299,9 | 100,0 |
| Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |