| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.12 | 2021ж. 01.12 | 2022ж. 01.12 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Округ бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 325 038,7 | 94 332,6 | 142 009,2 | 159 688,2 | 139 115,9 | 148 535,4 | 106,8 |
| Салықтық түсімдер | 21 278,9 | 15 932,4 | 20 229,9 | 31 247,0 | 25 924,6 | 33 325,9 | 128,5 |
| Салықтық емес түсімдер | 557,8 | 0,0 | 2 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 3 680,6 | 11 220,2 | 9 077,3 | 11 095,5 | 122,2 |
| Трансферттердің түсімдері | 303 202,0 | 78 400,2 | 115 522,3 | 117 221,0 | 104 114,0 | 104 114,0 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 315 284,6 | 88 121,1 | 140 982,7 | 165 788,2 | 145 175,9 | 145 169,8 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 37 776,1 | 44 869,1 | 67 618,7 | 81 266,3 | 71 900,7 | 71 895,4 | 100,0 |
| Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Бiлiм беру | 226 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 922,2 | 30 309,0 | 48 564,5 | 43 445,0 | 34 402,6 | 34 402,3 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Көлiк және коммуникация | 6 160,0 | 4 943,1 | 18 010,5 | 24 301,6 | 22 097,3 | 22 097,0 | 100,0 |
| Басқалар | 8 650,0 | 8 000,0 | 6 789,0 | 16 775,3 | 16 775,3 | 16 775,1 | 100,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Трансферттер | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |