| Атауы | Нақты орындалуы | 2023 ж. | % орындалуы | ||||
| 2020 ж. | 2021 ж. | 2022 ж. | Жылдық жоспар 2023 | 2023 жылғы 01.12 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.12 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 741 688,6 | 2 401 106,4 | 2 148 430,6 | 4 147 697,7 | 3 795 332,1 | 2 188 341,5 | 57,7 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 505,3 | 24 136,9 | 29 585,0 | 40 181,0 | 37 270,2 | 37 269,4 | 100,0 |
| азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 927,1 | 466,9 | 466,8 | 100,0 |
| Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану | 5 500,0 | 19 098,0 | 54 852,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 008 992,6 | 892 668,0 | 560 344,0 | 62,8 |
| Көлік инфрақұрылымын дамыту | 84 884,7 | 6 342,0 | 4 175,0 | 4 270,0 | 1 842,4 | 1 842,3 | 100,0 |
| Автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету | 44 021,0 | 2 911,5 | 513 930,3 | 661 983,4 | 494 190,1 | 175 174,6 | 35,4 |
| Аудандық маңызы бар автомобль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 119 840,0 | 65 626,0 | 40 000,0 | 73 817,0 | 46 334,0 | 46 334,0 | 100,0 |
| Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 37 230,5 | 24 266,3 | 29 663,0 | 25 402,3 | 22 407,3 | 22 407,3 | 100,0 |
| қалаларды және халықты абаттандыру | 0,0 | 461 435,0 | 738 919,8 | 1 881 518,1 | 1 872 920,6 | 984 315,2 | 52,6 |
| Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 276 205,5 | 8 283,3 | 863 889,2 | 275 829,0 | 275 829,0 | 208 784,0 | 75,7 |
| «Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту | 227 491,0 | 1 086 923,0 | 0,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | 11 730,0 | 100,0 |
| Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 5 821,3 | 337 105,0 | 29 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жергілікті бюджеттерден ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 2 411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Даму қорларының төменгі бюджеттерге мақсатты трансферттері | 3 232,0 | 30 692,8 | 31 634,4 | 7 779,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 100,0 |
| жергілікті бюджет резерві есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | 39 232,9 | 0,0 | 4 600,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 100,0 |
| жергілікті бюджет резервтері есебінен іс-шараларды өткізу | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 30000 | 100,0 |