| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.11 | 2021ж. 01.11 | 2022ж. 01.11 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.11 арналан жоспар | 2023 жылғы 01.11 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 158 179,0 | 112 086,1 | 78 778,0 | 144 395,0 | 134 152,5 | 134 131,1 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 16 602,9 | 20 552,0 | 24 824,1 | 33 240,0 | 28 069,5 | 28 048,2 | 99,9 |
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 185,9 | 185,8 | 99,9 |
| Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 119 109,1 | 72 071,2 | 36 756,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 100,0 |
| Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 22 467,0 | 19 462,9 | 17 197,9 | 27 495,0 | 23 097,1 | 23 097,1 | 100,0 |