| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.09 | 2021ж. 01.09 | 2022ж. 01.09 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.09 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.09 орындалуы | ||
| Округ бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 244 460,5 | 59 443,5 | 96 535,4 | 151 041,0 | 92 301,8 | 102 619,9 | 111,2 |
| Салықтық түсімдер | 12 189,2 | 12 941,7 | 15 642,9 | 27 199,0 | 21 961,8 | 27 221,5 | 123,9 |
| Салықтық емес түсімдер | 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 174,6 | 7 900,0 | 4 722,0 | 9 780,4 | 207,1 |
| Трансферттердің түсімдері | 232 024,0 | 46 501,8 | 80 717,9 | 115 942,0 | 65 618,0 | 65 618,0 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 238 362,9 | 49 737,8 | 97 516,0 | 157 141,0 | 92 301,8 | 91 235,7 | 98,8 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 29 582,8 | 30 977,8 | 48 646,3 | 77 589,0 | 57 125,6 | 57 124,3 | 100,0 |
| Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бiлiм беру | 178 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 110,8 | 14 382,5 | 30 859,2 | 35 773,0 | 20 287,2 | 19 222,8 | 94,8 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Көлiк және коммуникация | 6 160,0 | 4 377,5 | 18 010,5 | 24 705,0 | 14 889,0 | 14 888,6 | 100,0 |
| Басқалар | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 19 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |