| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 31.07.2020ж. | 31.07.2021ж. | 31.07.2022ж. | Жылдық жоспар | 31.07.2023 жылғы арналған жоспар | 31.07.2023 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 919,8 | 59 212,8 | 95 548,7 | 184 745,0 | 118 919,5 | 118 919,1 | 100,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 174,8 | 0,0 | 2 143,7 | 3 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1 864,6 | 2 188,2 | 2 169,7 | 5 130,0 | 3 007,9 | 3 007,7 | 100,0 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 434,3 | 2 797,8 | 2 298,7 | 2 311,0 | 1 866,0 | 1 865,9 | 100,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 3 014,8 | 8 129,5 | 13 736,3 | 28 495,0 | 17 234,5 | 17 234,3 | 100,0 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 14 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 475,0 | 0,0 | 3 684,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 495,5 | 72 328,3 | 119 581,6 | 223 895,0 | 141 027,9 | 141 027,0 | 100,0 | ||