| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 30.06.2020ж. | 30.06.2021ж. | 30.06.2022ж. | Жылдық жоспар | 30.06.2023 жылғы арналған жоспар | 30.06.2023 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 036,9 | 50 789,5 | 75 758,1 | 184 745,0 | 101 773,6 | 101 773,1 | 100,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 971,9 | 3 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1 216,9 | 1 400,5 | 2 032,0 | 5 130,0 | 1 774,4 | 1 774,2 | 100,0 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 434,3 | 2 797,8 | 1 228,7 | 2 311,0 | 1 866,0 | 1 865,9 | 100,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 2 626,4 | 7 165,0 | 12 558,1 | 28 495,0 | 14 138,5 | 14 138,2 | 100,0 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 14 612,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 475,0 | 0,0 | 2 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 401,7 | 62 152,8 | 94 803,8 | 223 895,0 | 119 552,5 | 119 551,4 | 100,0 | ||