| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 30.04.2020ж. | 30.04.2021ж. | 30.04.2022ж. | Жылдық жоспар | 30.04.2023 жылғы арналған жоспар | 30.04.2023 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 180,0 | 33 179,3 | 50 621,8 | 184 745,0 | 71 257,0 | 71 256,3 | 100,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 726,0 | 781,9 | 968,2 | 5 130,0 | 1 229,2 | 1 228,9 | 100,0 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 435,0 | 2 797,8 | 679,0 | 2 311,0 | 1 866,0 | 1 865,9 | 100,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 0,0 | 4 512,0 | 6 800,2 | 28 495,0 | 8 495,4 | 8 271,3 | 97,4 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 11 892,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 233,2 | 41 271,0 | 59 069,2 | 223 895,0 | 82 847,6 | 82 622,4 | 99,7 | ||