| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 28.02.2020ж. | 28.02.2021ж. | 28.02.2022ж. | Жылдық жоспар | 28.02.2023 жылғы арналған жоспар | 28.02.2023 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 15 972,0 | 18 432,1 | 24 847,2 | 184 745,0 | 33 112,0 | 33 111,4 | 100,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 295,3 | 356,2 | 425,9 | 5 130,0 | 592,1 | 591,9 | 100,0 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 2 434,3 | 0,0 | 678,9 | 2 311,0 | 677,5 | 677,4 | 100,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 0,0 | 1 081,3 | 2 825,0 | 28 495,0 | 3 366,1 | 3 366,1 | 100,0 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 701,6 | 19 869,6 | 28 777,0 | 223 895,0 | 37 747,7 | 37 746,8 | 100,0 | ||