| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 30.01.2020ж. | 31.01.2021ж. | 30.01.2022ж. | Жылдық жоспар | 31.01.2023 жылғы арналған жоспар | 31.01.2023 жылғы орындалуы | |||
| 122001000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 5 301,0 | 5 560,6 | 9 108,0 | 184 745,0 | 13 523,0 | 10 278,3 | 76,0 |
| 122003000 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122005000 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 146,0 | 101,0 | 159,0 | 5 130,0 | 240,0 | 227,8 | 94,9 |
| 122006000 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122007000 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 0,0 | 539,0 | 1 178,0 | 28 495,0 | 1 719,0 | 1 605,1 | 93,4 |
| 122107000 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122113000 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 447,0 | 6 200,6 | 10 445,0 | 223 895,0 | 15 482,0 | 12 111,2 | 78,2 | ||