| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 01.01 | 2021ж. 01.01 | 2022ж. 01.01 | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 01.01 арналған жоспар | 2023 жылғы 01.01 орындалуы | ||
| Округ бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 282 446,5 | 354 794,2 | 108 654,3 | 150 526,4 | 150 526,4 | 156 617,5 | 104,0 |
| Салықтық түсімдер | 32 983,8 | 25 312,2 | 18 628,3 | 18 210,0 | 18 210,0 | 23 444,1 | 128,7 |
| Салықтық емес түсімдер | 392,9 | 691,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 576,4 | 103,1 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 3 680,6 | 126,9 |
| Трансферттердің түсімдері | 249 069,8 | 328 791,0 | 90 026,0 | 126 916,4 | 126 916,4 | 126 916,4 | 100,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 280 986,2 | 356 373,1 | 106 253,7 | 155 826,4 | 155 826,4 | 155 817,8 | 100,0 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 43 581,7 | 45 579,0 | 57 214,4 | 79 054,0 | 79 054,0 | 79 049,5 | 100,0 |
| Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бiлiм беру | 205 665,1 | 249 681,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 320,5 | 45 309,8 | 35 662,6 | 51 610,8 | 51 610,8 | 51 608,7 | 100,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Көлiк және коммуникация | 6 768,9 | 7 040,0 | 5 376,7 | 18 372,6 | 18 372,6 | 18 370,6 | 100,0 |
| Басқалар | 8 650,0 | 8 650,0 | 8 000,0 | 6 789,0 | 6 789,0 | 6 789,0 | 100,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |