| Приложение 6 | ||||||||||||||
| к Правилам проведения бюджетного мониторинга | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||
| Представляется: государственному казначейству, местному уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-МАБП | ||||||||||||||
| Периодичность: ежемесячно, ежегодно | ||||||||||||||
| Отчетный период: на _________ года | ||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: | ||||||||||||||
| для администраторов местных бюджетных программ – не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; | ||||||||||||||
| для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. | ||||||||||||||
| Бизнес-идентификационный номер: | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | ||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||
| Вид бюджета: _____________________________________ | ||||||||||||||
| Единица измерения: тысяч тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | процент исполнения (графа 10 / графа 7)x100 | Ожидаемое исполнение на год | процент ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)x100 | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 23 849 092,0 | 23 849 092,0 | 1 895 717,0 | 1 900 853,3 | - 21 948 238,7 | 1 895 571,4 | 99,99 | 23 849 092,0 | 100,00 | 0,0 | - 145,6 | |||
| Текущие программы | 23 849 092,0 | 23 849 092,0 | 1 895 717,0 | 1 900 853,3 | - 21 948 238,7 | 1 895 571,4 | 99,99 | 23 849 092,0 | 100,00 | 0,0 | - 145,6 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 23 849 092,0 | 23 849 092,0 | 1 895 717,0 | 1 900 853,3 | - 21 948 238,7 | 1 895 571,4 | 99,99 | 23 849 092,0 | 100,00 | 0,0 | - 145,6 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 352 207,0 | 352 207,0 | 14 760,0 | 19 903,5 | - 332 303,5 | 14 621,6 | 99,06 | 352 207,0 | 100,00 | 0,0 | - 138,4 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 352 207,0 | 352 207,0 | 14 760,0 | 19 903,5 | - 332 303,5 | 14 621,6 | 99,06 | 352 207,0 | 100,00 | 0,0 | - 138,4 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 400 000,0 | 0,0 | 0,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 400 000,0 | 0,0 | 0,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 383 000,0 | 383 000,0 | 200 000,0 | 199 999,8 | - 183 000,2 | 199 999,8 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,2 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 383 000,0 | 383 000,0 | 200 000,0 | 199 999,8 | - 183 000,2 | 199 999,8 | 100,00 | 383 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,2 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 850 000,0 | 850 000,0 | 120 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 100,00 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 850 000,0 | 850 000,0 | 120 957,0 | 120 957,0 | - 729 043,0 | 120 957,0 | 100,00 | 850 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 5 000,0 | 0,0 | 0,00 | 5 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 100 000,0 | 0,0 | 0,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 100 000,0 | 0,0 | 0,00 | 100 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 450 000,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 450 000,0 | 0,0 | 0,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 760,0 | 46 760,0 | 0,0 | 0,0 | - 46 760,0 | 0,0 | 0,00 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 46 760,0 | 46 760,0 | 0,0 | 0,0 | - 46 760,0 | 0,0 | 0,00 | 46 760,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 0,0 | 0,0 | - 6 231,0 | 0,0 | 0,00 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 0,0 | 0,0 | - 6 231,0 | 0,0 | 0,00 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 500 000,0 | 0,0 | 0,00 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 500 000,0 | 0,0 | 0,00 | 500 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 1 060 000,0 | 1 059 999,9 | - 3 348 248,1 | 1 059 999,9 | 100,00 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 408 248,0 | 4 408 248,0 | 1 060 000,0 | 1 059 999,9 | - 3 348 248,1 | 1 059 999,9 | 100,00 | 4 408 248,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 100 000,0 | 99 993,0 | - 4 100 007,0 | 99 993,0 | 99,99 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 7,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 100 000,0 | 99 993,0 | - 4 100 007,0 | 99 993,0 | 99,99 | 4 200 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 7,0 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 005 130,0 | 4 005 130,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - 3 605 130,0 | 400 000,0 | 100,00 | 4 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 005 130,0 | 4 005 130,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | - 3 605 130,0 | 400 000,0 | 100,00 | 4 005 130,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 400 000,0 | 0,0 | 0,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 400 000,0 | 0,0 | 0,00 | 400 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 4 700 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 3 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 3 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||