| Приложение 6 | ||||||||||||||
| к Правилам проведения бюджетного мониторинга | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||
| Представляется: государственному казначейству, местному уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-МАБП | ||||||||||||||
| Периодичность: ежемесячно, ежегодно | ||||||||||||||
| Отчетный период: на _________ года | ||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: | ||||||||||||||
| для администраторов местных бюджетных программ – не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; | ||||||||||||||
| для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. | ||||||||||||||
| Бизнес-идентификационный номер: | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | ||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||
| Вид бюджета: _____________________________________ | ||||||||||||||
| Единица измерения: тысяч тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | процент исполнения (графа 10 / графа 7)x100 | Ожидаемое исполнение на год | процент ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)x100 | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 22 554 154,1 | - 8 000 144,1 | 22 553 824,1 | 73,82 | 30 554 298,2 | 100,00 | 0,0 | - 8 000 474,1 | |||
| Текущие программы | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 22 554 154,1 | - 8 000 144,1 | 22 553 824,1 | 73,82 | 30 554 298,2 | 100,00 | 0,0 | - 8 000 474,1 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 30 554 298,2 | 22 554 154,1 | - 8 000 144,1 | 22 553 824,1 | 73,82 | 30 554 298,2 | 100,00 | 0,0 | - 8 000 474,1 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 483 309,0 | 483 309,0 | 483 309,0 | 483 188,6 | - 120,4 | 482 858,6 | 99,91 | 483 309,0 | 100,00 | 0,0 | - 450,4 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 11,4 | - 2,6 | 11,4 | 81,57 | 14,0 | 100,00 | 0,0 | - 2,6 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 483 295,0 | 483 295,0 | 483 295,0 | 483 177,2 | - 117,8 | 482 847,2 | 99,91 | 483 295,0 | 100,00 | 0,0 | - 447,8 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 322 760,0 | 322 760,0 | 322 760,0 | 322 759,9 | - 0,1 | 322 759,9 | 100,00 | 322 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 322 760,0 | 322 760,0 | 322 760,0 | 322 759,9 | - 0,1 | 322 759,9 | 100,00 | 322 760,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 031,0 | 8 031,0 | 8 031,0 | 8 030,9 | - 0,1 | 8 030,9 | 100,00 | 8 031,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 031,0 | 8 031,0 | 8 031,0 | 8 030,9 | - 0,1 | 8 030,9 | 100,00 | 8 031,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 454 930,0 | 454 930,0 | 454 930,0 | 454 930,0 | 0,0 | 454 930,0 | 100,00 | 454 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 454 930,0 | 454 930,0 | 454 930,0 | 454 930,0 | 0,0 | 454 930,0 | 100,00 | 454 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 1 969,0 | 1 969,0 | 1 969,0 | 1 968,1 | - 0,9 | 1 968,1 | 99,95 | 1 969,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,9 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 969,0 | 1 969,0 | 1 969,0 | 1 968,1 | - 0,9 | 1 968,1 | 99,95 | 1 969,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,9 | ||
| 023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 112 136,0 | 112 136,0 | 112 136,0 | 112 135,3 | - 0,7 | 112 135,3 | 100,00 | 112 136,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | ||
| 000 | 112 136,0 | 112 136,0 | 112 136,0 | 112 135,3 | - 0,7 | 112 135,3 | 100,00 | 112 136,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | |||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 662,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,6 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 662,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,6 | ||
| 035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 100,00 | 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 700 000,0 | 100,00 | 700 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 640,0 | 31 640,0 | 31 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 31 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 640,0 | 31 640,0 | 31 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 31 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 669,0 | 5 669,0 | 5 669,0 | 5 668,3 | - 0,7 | 5 668,3 | 99,99 | 5 669,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 669,0 | 5 669,0 | 5 669,0 | 5 668,3 | - 0,7 | 5 668,3 | 99,99 | 5 669,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 446 830,0 | 446 830,0 | 446 830,0 | 446 829,8 | - 0,2 | 446 829,8 | 100,00 | 446 830,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,2 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 446 830,0 | 446 830,0 | 446 830,0 | 446 829,8 | - 0,2 | 446 829,8 | 100,00 | 446 830,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,2 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 0,0 | 3 380 259,0 | 100,00 | 3 380 259,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 3 380 259,0 | 0,0 | 3 380 259,0 | 100,00 | 3 380 259,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 788 771,6 | - 20,4 | 4 788 771,6 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 20,4 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 788 771,6 | - 20,4 | 4 788 771,6 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 20,4 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 0,0 | 5 833 976,0 | 100,00 | 5 833 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 5 833 976,0 | 0,0 | 5 833 976,0 | 100,00 | 5 833 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 603 912,0 | 603 912,0 | 603 912,0 | 603 912,0 | 0,0 | 603 912,0 | 100,00 | 603 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 603 912,0 | 603 912,0 | 603 912,0 | 603 912,0 | 0,0 | 603 912,0 | 100,00 | 603 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 100,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 100,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 | 0,0 | - 8 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 8 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 8 000 000,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 | 0,0 | - 8 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 8 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 8 000 000,0 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||