| Приложение 6 | |||||||||||||||||
| к Правилам проведения бюджетного мониторинга | |||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||||||||||||||
| Представляется: государственному казначейству, местному уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz | |||||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-МАБП | |||||||||||||||||
| Периодичность: ежемесячно, ежегодно | |||||||||||||||||
| Отчетный период: на _________ года | |||||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: | |||||||||||||||||
| для администраторов местных бюджетных программ – не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; | |||||||||||||||||
| для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. | |||||||||||||||||
| Бизнес-идентификационный номер: | |||||||||||||||||
| __________________________________________________ | |||||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | |||||||||||||||||
| Вид бюджета: _____________________________________ | |||||||||||||||||
| Единица измерения: тысяч тенге | |||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | процент исполнения (графа 10 / графа 7)x100 | Ожидаемое исполнение на год | процент ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)x100 | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10 - графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего | Нераспределенный остаток резерва Правительства/ МИО | Неосвоение за отчетный период (графа 15 - графа 16 - графа 17) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего: | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | |||
| Текущие программы | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущие программы | |||||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 653 293,0 | 653 293,0 | 376 525,6 | 621 816,1 | - 31 476,9 | 370 445,1 | 98,39 | 653 291,0 | 100,00 | - 2,0 | - 6 080,5 | - 155,1 | 0,0 | - 5 925,4 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,3 | - 3,7 | 10,3 | 73,66 | 12,0 | 85,71 | - 2,0 | - 3,7 | - 3,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 653 279,0 | 653 279,0 | 376 511,6 | 621 805,8 | - 31 473,3 | 370 434,8 | 98,39 | 653 279,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 076,8 | - 151,4 | 0,0 | - 5 925,4 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 0,0 | 277 000,0 | 100,00 | 277 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 0,0 | 277 000,0 | 100,00 | 277 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 972,9 | 99,66 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 27,1 | - 27,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 972,9 | 99,66 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 27,1 | - 27,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 0,0 | 204 930,0 | 100,00 | 204 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 0,0 | 204 930,0 | 100,00 | 204 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - 3 500,0 | - 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 000,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - 3 500,0 | - 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 000,0 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 1 968,1 | 51,12 | - 1 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 1 968,1 | 51,12 | - 1 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 661,4 | 100,00 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 661,4 | 100,00 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 640,0 | 31 640,0 | 24 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 24 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 640,0 | 31 640,0 | 24 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 24 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 5 668,3 | 90,97 | 6 230,3 | 99,99 | - 0,7 | - 562,7 | - 562,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 5 668,3 | 90,97 | 6 230,3 | 99,99 | - 0,7 | - 562,7 | - 562,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 478 182,0 | 478 182,0 | 428 182,0 | 428 182,0 | - 50 000,0 | 428 182,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 478 182,0 | 478 182,0 | 428 182,0 | 428 182,0 | - 50 000,0 | 428 182,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 404,5 | - 0,5 | 3 078 404,5 | 100,00 | 3 078 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 404,5 | - 0,5 | 3 078 404,5 | 100,00 | 3 078 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 002 000,0 | 4 001 999,5 | - 786 792,5 | 4 001 999,5 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 002 000,0 | 4 001 999,5 | - 786 792,5 | 4 001 999,5 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 0,0 | 4 483 976,0 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 0,0 | 4 483 976,0 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 1 600 000,0 | - 2 400 000,0 | 1 600 000,0 | 40,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 2 400 000,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 1 600 000,0 | - 2 400 000,0 | 1 600 000,0 | 40,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 2 400 000,0 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Программы развития | |||||||||||||||||