| 6-қосымша | |||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг жүргізу қағидаларына | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | |||||||||||||||||
| Ұсынылады: мемлекеттік қазынашылыққа, бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратына | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан: www.minfin.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған | |||||||||||||||||
| Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі):1-МББӘ нысаны | |||||||||||||||||
| Кезеңділік: ай сайын, жыл сайын | |||||||||||||||||
| Есепті кезең: 20__жылға__________ | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi | |||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: | |||||||||||||||||
| жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; | |||||||||||||||||
| республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. | |||||||||||||||||
| Бизнес сәйкестендіру нөмірі: | |||||||||||||||||
| __________________________________________________ | |||||||||||||||||
| Жинау түрі: электрондық түрде | |||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі _____________________________________ | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: мың теңге | |||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | төлемдер бойынша | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 - бағ. - 6 - бағ.) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу пайызы (10 - бағ. / 7 - бағ.)*100 | Бір жылға арналған күтілетін орындалуы | Күтіліп отырған атқарылу пайызы (12 - бағ. / 5 - бағ.)*100 | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12 - бағ. - 5 - бағ.) | Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10 - бағ. - 7 - бағ.) | Есепті кезеңдегі бюджеттік қаражатты үнемдеу - барлығы | Үкімет қорының бөлінбеген қалдығы | Есептілік кезеңіндегі игерілмеу сомасы (15 - бағ. - 16 - бағ. - 17 - бағ.) | |||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Барлығы: | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | |||
| Даму бағдарламалары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | |||||||||||||||||
| 255 | Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы | 29 751 796,2 | 29 751 796,2 | 18 624 886,8 | 16 475 585,9 | - 13 276 210,3 | 16 217 215,0 | 87,07 | 29 746 411,0 | 99,98 | - 5 385,2 | - 2 407 671,8 | - 746,4 | 0,0 | - 2 406 925,4 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 653 293,0 | 653 293,0 | 376 525,6 | 621 816,1 | - 31 476,9 | 370 445,1 | 98,39 | 653 291,0 | 100,00 | - 2,0 | - 6 080,5 | - 155,1 | 0,0 | - 5 925,4 | ||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,3 | - 3,7 | 10,3 | 73,66 | 12,0 | 85,71 | - 2,0 | - 3,7 | - 3,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 653 279,0 | 653 279,0 | 376 511,6 | 621 805,8 | - 31 473,3 | 370 434,8 | 98,39 | 653 279,0 | 100,00 | 0,0 | - 6 076,8 | - 151,4 | 0,0 | - 5 925,4 | ||
| 002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 0,0 | 277 000,0 | 100,00 | 277 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 277 000,0 | 0,0 | 277 000,0 | 100,00 | 277 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 972,9 | 99,66 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 27,1 | - 27,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 972,9 | 99,66 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 27,1 | - 27,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 006 | Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 0,0 | 204 930,0 | 100,00 | 204 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 204 930,0 | 0,0 | 204 930,0 | 100,00 | 204 930,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 008 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 865 986,0 | 0,0 | 865 986,0 | 100,00 | 865 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 014 | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - 3 500,0 | - 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 000,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | - 3 500,0 | - 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 1 000,0 | ||
| 018 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 1 968,1 | 51,12 | - 1 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 1 968,1 | 51,12 | - 1 881,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 029 | Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 661,4 | 100,00 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 0,6 | 370 661,4 | 100,00 | 370 661,4 | 100,00 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 31 640,0 | 31 640,0 | 24 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 24 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 640,0 | 31 640,0 | 24 640,0 | 31 640,0 | 0,0 | 24 640,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 5 668,3 | 90,97 | 6 230,3 | 99,99 | - 0,7 | - 562,7 | - 562,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 5 668,3 | 90,97 | 6 230,3 | 99,99 | - 0,7 | - 562,7 | - 562,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 478 182,0 | 478 182,0 | 428 182,0 | 428 182,0 | - 50 000,0 | 428 182,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 478 182,0 | 478 182,0 | 428 182,0 | 428 182,0 | - 50 000,0 | 428 182,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 404,5 | - 0,5 | 3 078 404,5 | 100,00 | 3 078 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 405,0 | 3 078 404,5 | - 0,5 | 3 078 404,5 | 100,00 | 3 078 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 002 000,0 | 4 001 999,5 | - 786 792,5 | 4 001 999,5 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 788 792,0 | 4 788 792,0 | 4 002 000,0 | 4 001 999,5 | - 786 792,5 | 4 001 999,5 | 100,00 | 4 788 792,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,5 | - 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 0,0 | 4 483 976,0 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 0,0 | 4 483 976,0 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 057 | Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Ауыл тұрғындарының табысын арттыру жобасын ауқымды ету үшін ауыл тұрғындарына шағын несиелер беруге несие беру | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 1 600 000,0 | - 2 400 000,0 | 1 600 000,0 | 40,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 2 400 000,0 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 1 600 000,0 | - 2 400 000,0 | 1 600 000,0 | 40,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 2 400 000,0 | ||
| 092 | Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды несиелендіру | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Даму бағдарламалары | |||||||||||||||||