| Приложение 6 | ||||||||||||||
| к Правилам проведения бюджетного мониторинга | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||
| Представляется: государственному казначейству, местному уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz | ||||||||||||||
| Наименование административной формы: Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-МАБП | ||||||||||||||
| Периодичность: ежемесячно, ежегодно | ||||||||||||||
| Отчетный период: на _________ года | ||||||||||||||
| Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
| Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: | ||||||||||||||
| для администраторов местных бюджетных программ – не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; | ||||||||||||||
| для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. | ||||||||||||||
| Бизнес-идентификационный номер: | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | ||||||||||||||
| Метод сбора: в электронном виде | ||||||||||||||
| Вид бюджета: _____________________________________ | ||||||||||||||
| Единица измерения: тысяч тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | процент исполнения (графа 10 / графа 7)x100 | Ожидаемое исполнение на год | процент ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)x100 | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,1 | - 17 176 098,1 | 12 451 447,1 | 75,50 | 29 903 078,2 | 100,00 | 0,0 | - 4 040 285,7 | |||
| из них: | ||||||||||||||
| Текущие программы | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,1 | - 17 176 098,1 | 12 451 447,1 | 75,50 | 29 903 078,2 | 100,00 | 0,0 | - 4 040 285,7 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,1 | - 17 176 098,1 | 12 451 447,1 | 75,50 | 29 903 078,2 | 100,00 | 0,0 | - 4 040 285,7 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 644 573,0 | 644 573,0 | 324 470,6 | 577 815,3 | - 66 757,7 | 322 907,3 | 99,52 | 644 573,0 | 100,00 | 0,0 | - 1 563,3 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 8,7 | - 5,3 | 8,7 | 62,44 | 14,0 | 100,00 | 0,0 | - 5,3 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 644 559,0 | 644 559,0 | 324 456,6 | 577 806,6 | - 66 752,4 | 322 898,6 | 99,52 | 644 559,0 | 100,00 | 0,0 | - 1 558,0 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 100,00 | 250 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 100,00 | 250 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 871,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 871,0 | 100,00 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 871,0 | 7 972,9 | - 27,1 | 7 871,0 | 100,00 | 8 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,9 | - 0,1 | 54 929,9 | 100,00 | 54 930,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,9 | - 0,1 | 54 929,9 | 100,00 | 54 930,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,1 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 0,0 | 680 986,0 | 100,00 | 680 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 0,0 | 680 986,0 | 100,00 | 680 986,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 3 500,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 500,0 | 0,0 | 0,00 | 3 500,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | - 3 850,0 | 0,0 | 0,00 | 3 850,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000,0 | 450 000,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 79 338,6 | 370 661,4 | 100,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,6 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 450 000,0 | 450 000,0 | 370 662,0 | 370 661,4 | - 79 338,6 | 370 661,4 | 100,00 | 450 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,6 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 880,0 | 31 640,0 | 0,0 | 12 880,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 880,0 | 31 640,0 | 0,0 | 12 880,0 | 100,00 | 31 640,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 906,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 3 905,3 | 99,98 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 906,0 | 5 668,3 | - 562,7 | 3 905,3 | 99,98 | 6 231,0 | 100,00 | 0,0 | - 0,7 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 478 182,0 | 478 182,0 | 387 631,0 | 387 631,0 | - 90 551,0 | 387 631,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 478 182,0 | 478 182,0 | 387 631,0 | 387 631,0 | - 90 551,0 | 387 631,0 | 100,00 | 478 182,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 397,3 | - 7,7 | 2 678 397,3 | 100,00 | 2 678 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 7,7 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 397,3 | - 7,7 | 2 678 397,3 | 100,00 | 2 678 405,0 | 100,00 | 0,0 | - 7,7 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666,0 | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | - 38 666,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 666,0 | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | - 38 666,0 | 0,0 | 0,00 | 38 666,0 | 100,00 | 0,0 | - 38 666,0 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 500 000,0 | 3 499 975,3 | - 2 092 814,7 | 3 499 975,3 | 100,00 | 5 592 790,0 | 100,00 | 0,0 | - 24,7 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 500 000,0 | 3 499 975,3 | - 2 092 814,7 | 3 499 975,3 | 100,00 | 5 592 790,0 | 100,00 | 0,0 | - 24,7 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 683 976,0 | 3 683 953,4 | - 800 022,6 | 3 683 953,4 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | - 22,6 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 683 976,0 | 3 683 953,4 | - 800 022,6 | 3 683 953,4 | 100,00 | 4 483 976,0 | 100,00 | 0,0 | - 22,6 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 0,0 | 353 912,0 | 100,00 | 353 912,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | - 4 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 4 000 000,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | - 4 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 4 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | - 4 000 000,0 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | - 10 000 000,0 | 0,0 | 0,00 | 10 000 000,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 0,0 | 143 437,2 | 100,00 | 143 437,2 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Программы развития | ||||||||||||||
| Наименование _________________ Адрес ________________________ | ||||||||||||||
| ____________________________________________________________ | ||||||||||||||
| Телефон______________________________________________ | ||||||||||||||
| Адрес электронной почты_______________________________ | ||||||||||||||
| Исполнитель __________________________________________ | ||||||||||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон | ||||||||||||||
| Руководитель аппарата центрального исполнительного органа | ||||||||||||||
| (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия | ||||||||||||||
| руководителя аппарата центрального исполнительного органа) | ||||||||||||||
| или руководитель государственного учреждения | ||||||||||||||
| ______________________________________________________ | ||||||||||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись | ||||||||||||||
| Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного | ||||||||||||||
| предпринимательства) __________________________________ | ||||||||||||||
| Руководитель финансовой службы | ||||||||||||||
| ______________________________________________________ | ||||||||||||||
| фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись | ||||||||||||||
| Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного | ||||||||||||||
| предпринимательства) __________________________________ | ||||||||||||||