| Аналитический отчет об исполнении местного бюджета на 31 августа 2025 года |
||||||||||||||
| Индекс: | форма: 1-МУО | |||||||||||||
| Круг представляющих лиц: | "ГУ "Управление финансов Актюбинской области"" | |||||||||||||
| Куда представляется: | уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | |||||||||||||
| Периодичность: | Месяц | |||||||||||||
| Срок представления: | для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. | |||||||||||||
| Вид бюджета: | Областной | |||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7)х100 |
Ожидаемое исполнение на год | % ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)х100 |
Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам( графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,055 | - 17 176 098,145 | 12 451 447,127 | 75,50 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 4 040 285,673 | |||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Текущие программы | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,055 | - 17 176 098,145 | 12 451 447,127 | 75,50 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 4 040 285,673 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 16 491 732,8 | 12 726 980,055 | - 17 176 098,145 | 12 451 447,127 | 75,50 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 4 040 285,673 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 644 573,0 | 644 573,0 | 324 470,6 | 577 815,334 | - 66 757,666 | 322 907,326 | 99,52 | 644 573,000 | 100,00 | 0,000 | - 1 563,274 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 8,742 | - 5,258 | 8,742 | 62,44 | 14,000 | 100,00 | 0,000 | - 5,258 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 644 559,0 | 644 559,0 | 324 456,6 | 577 806,592 | - 66 752,408 | 322 898,584 | 99,52 | 644 559,000 | 100,00 | 0,000 | - 1 558,016 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 871,0 | 7 972,910 | - 27,090 | 7 870,990 | 100,00 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,010 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 871,0 | 7 972,910 | - 27,090 | 7 870,990 | 100,00 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,010 | ||
| 006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,000 | 0,000 | 680 986,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,0 | 680 986,000 | 0,000 | 680 986,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000,0 | 450 000,0 | 370 662,0 | 370 661,443 | - 79 338,557 | 370 661,443 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,557 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 450 000,0 | 450 000,0 | 370 662,0 | 370 661,443 | - 79 338,557 | 370 661,443 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,557 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 880,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 880,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 880,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 880,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 906,0 | 5 668,320 | - 562,680 | 3 905,320 | 99,98 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,680 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 906,0 | 5 668,320 | - 562,680 | 3 905,320 | 99,98 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,680 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 478 182,0 | 478 182,0 | 387 631,0 | 387 631,000 | - 90 551,000 | 387 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 478 182,0 | 478 182,0 | 387 631,0 | 387 631,000 | - 90 551,000 | 387 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 397,265 | - 7,735 | 2 678 397,265 | 100,00 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 7,735 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 678 397,265 | - 7,735 | 2 678 397,265 | 100,00 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 7,735 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666,0 | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | - 38 666,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 666,0 | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | - 38 666,000 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 500 000,0 | 3 499 975,325 | - 2 092 814,675 | 3 499 975,325 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 24,675 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 500 000,0 | 3 499 975,325 | - 2 092 814,675 | 3 499 975,325 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 24,675 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 683 976,0 | 3 683 953,374 | - 800 022,626 | 3 683 953,374 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 22,626 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 683 976,0 | 3 683 953,374 | - 800 022,626 | 3 683 953,374 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 22,626 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 911,999 | - 0,001 | 353 911,999 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,001 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 912,0 | 353 911,999 | - 0,001 | 353 911,999 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,001 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 4 000 000,000 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 4 000 000,000 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Программы развития | ||||||||||||||