| Аналитический отчет об исполнении местного бюджета на 31 июля 2025 года |
2025-08-06 14:10 | |||||||||||||
| Индекс: | форма: 1-МУО | |||||||||||||
| Круг представляющих лиц: | "ГУ "Управление финансов Актюбинской области"" | |||||||||||||
| Куда представляется: | уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | |||||||||||||
| Периодичность: | Месяц | |||||||||||||
| Срок представления: | для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. | |||||||||||||
| Вид бюджета: | Областной | |||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | План финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7)х100 |
Ожидаемое исполнение на год | % ожидаемого исполнения (графа 12 / графа 5)х100 |
Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам( графа 10 - графа 7) | |||
| АБП | Программа | Подпрограмма | по обязательствам | по платежам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего: | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | |||
| в том числе: | ||||||||||||||
| Текущие программы | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | |||
| Программы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Текущие программы | ||||||||||||||
| 255 | Управление сельского хозяйства области | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 644 573,0 | 644 573,0 | 193 230,6 | 546 292,801 | - 98 280,199 | 192 907,112 | 99,83 | 644 573,000 | 100,00 | 0,000 | - 323,488 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 7,820 | - 6,180 | 7,820 | 65,17 | 14,000 | 100,00 | 0,000 | - 4,180 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 644 559,0 | 644 559,0 | 193 218,6 | 546 284,981 | - 98 274,019 | 192 899,292 | 99,83 | 644 559,000 | 100,00 | 0,000 | - 319,308 | ||
| 002 | Субсидирование развития семеноводства | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 680 986,0 | 680 986,0 | 586 376,0 | 586 376,000 | - 94 610,000 | 586 376,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 680 986,0 | 680 986,0 | 586 376,0 | 586 376,000 | - 94 610,000 | 586 376,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 018 | Обезвреживание пестицидов | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000,0 | 450 000,0 | 265 000,0 | 370 662,000 | - 79 338,000 | 264 997,677 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,323 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 450 000,0 | 450 000,0 | 265 000,0 | 370 662,000 | - 79 338,000 | 264 997,677 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,323 | ||
| 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 478 182,0 | 478 182,0 | 247 631,0 | 247 631,000 | - 230 551,000 | 247 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 478 182,0 | 478 182,0 | 247 631,0 | 247 631,000 | - 230 551,000 | 247 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 411 000,0 | 2 410 337,822 | - 268 067,178 | 2 410 337,822 | 99,97 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 662,178 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 411 000,0 | 2 410 337,822 | - 268 067,178 | 2 410 337,822 | 99,97 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 662,178 | ||
| 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 300 000,0 | 3 299 989,365 | - 2 292 800,635 | 3 299 989,365 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 10,635 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 300 000,0 | 3 299 989,365 | - 2 292 800,635 | 3 299 989,365 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 10,635 | ||
| 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 083 976,0 | 3 083 963,717 | - 1 400 012,283 | 3 083 963,717 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 12,283 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 083 976,0 | 3 083 963,717 | - 1 400 012,283 | 3 083 963,717 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 12,283 | ||
| 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Программы развития | ||||||||||||||