| Жергілікті бюджеттің орындалуы туралы талдамалы есеп 31 шілде 2025 жылға арналған |
2025-08-06 14:10 | |||||||||||||
| Индекс: | 1-МУО нысаны | |||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: | "Ақтөбе облысының қаржы басқармасы ММ" | |||||||||||||
| Ұсынылады: | жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | |||||||||||||
| Мерзімділігі: | ай сайын | |||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: | облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей | |||||||||||||
| Бюджеттің түрі: | Облыс бюджеті | |||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | төлемдер бойынша | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - бағ./7 - бағ.*100) | Бір жылға арналған күтілетін орындалуы | Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 -бағ.*100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.) | Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.) | |||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Барлығы: | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | |||
| Даму бағдарламалары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | ||||||||||||||
| 255 | Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы | 29 903 078,2 | 29 903 078,2 | 10 661 349,8 | 11 136 533,553 | - 18 766 544,647 | 10 657 883,541 | 99,97 | 29 903 078,200 | 100,00 | 0,000 | - 3 466,259 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 644 573,0 | 644 573,0 | 193 230,6 | 546 292,801 | - 98 280,199 | 192 907,112 | 99,83 | 644 573,000 | 100,00 | 0,000 | - 323,488 | ||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 7,820 | - 6,180 | 7,820 | 65,17 | 14,000 | 100,00 | 0,000 | - 4,180 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 644 559,0 | 644 559,0 | 193 218,6 | 546 284,981 | - 98 274,019 | 192 899,292 | 99,83 | 644 559,000 | 100,00 | 0,000 | - 319,308 | ||
| 002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,000 | 0,000 | 250 000,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 006 | Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 008 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 680 986,0 | 680 986,0 | 586 376,0 | 586 376,000 | - 94 610,000 | 586 376,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 680 986,0 | 680 986,0 | 586 376,0 | 586 376,000 | - 94 610,000 | 586 376,000 | 100,00 | 680 986,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 014 | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 018 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 029 | Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | 450 000,0 | 450 000,0 | 265 000,0 | 370 662,000 | - 79 338,000 | 264 997,677 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,323 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 450 000,0 | 450 000,0 | 265 000,0 | 370 662,000 | - 79 338,000 | 264 997,677 | 100,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,323 | ||
| 045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 478 182,0 | 478 182,0 | 247 631,0 | 247 631,000 | - 230 551,000 | 247 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 478 182,0 | 478 182,0 | 247 631,0 | 247 631,000 | - 230 551,000 | 247 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 411 000,0 | 2 410 337,822 | - 268 067,178 | 2 410 337,822 | 99,97 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 662,178 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 678 405,0 | 2 678 405,0 | 2 411 000,0 | 2 410 337,822 | - 268 067,178 | 2 410 337,822 | 99,97 | 2 678 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 662,178 | ||
| 051 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 300 000,0 | 3 299 989,365 | - 2 292 800,635 | 3 299 989,365 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 10,635 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 3 300 000,0 | 3 299 989,365 | - 2 292 800,635 | 3 299 989,365 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 10,635 | ||
| 056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 083 976,0 | 3 083 963,717 | - 1 400 012,283 | 3 083 963,717 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 12,283 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 4 483 976,0 | 4 483 976,0 | 3 083 976,0 | 3 083 963,717 | - 1 400 012,283 | 3 083 963,717 | 100,00 | 4 483 976,000 | 100,00 | 0,000 | - 12,283 | ||
| 057 | Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 087 | Ауыл тұрғындарының табысын арттыру жобасын ауқымды ету үшін ауыл тұрғындарына шағын несиелер беруге несие беру | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 092 | Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды несиелендіру | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 000 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,2 | 143 437,200 | 0,000 | 143 437,200 | 100,00 | 143 437,200 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Даму бағдарламалары | ||||||||||||||