| Жергілікті бюджеттің орындалуы туралы талдамалы есеп 31 мамыр 2025 жылға арналған |
||||||||||||||
| Индекс: | 1-МУО нысаны | |||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: | "Ақтөбе облысының қаржы басқармасы ММ" | |||||||||||||
| Ұсынылады: | жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | |||||||||||||
| Мерзімділігі: | ай сайын | |||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: | облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдары үшін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей және есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей | |||||||||||||
| Бюджеттің түрі: | Облыс бюджеті | |||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | төлемдер бойынша | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - бағ./7 - бағ.*100) | Бір жылға арналған күтілетін орындалуы | Күтіліп отырған атқарылу % (12 - бағ./5 -бағ.*100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы(12-бағ. - 5-бағ.) | Төлемдер бойынша атқарылмау сомасы (10-бағ. - 7-бағ.) | |||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Барлығы: | 27 773 517,8 | 27 773 517,8 | 7 884 529,8 | 8 524 063,536 | - 19 249 454,264 | 7 880 503,004 | 99,95 | 27 773 517,800 | 100,00 | 0,000 | - 4 026,796 | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 27 773 517,8 | 27 773 517,8 | 7 884 529,8 | 8 524 063,536 | - 19 249 454,264 | 7 880 503,004 | 99,95 | 27 773 517,800 | 100,00 | 0,000 | - 4 026,796 | |||
| Даму бағдарламалары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | ||||||||||||||
| 255 | Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы | 27 773 517,8 | 27 773 517,8 | 7 884 529,8 | 8 524 063,536 | - 19 249 454,264 | 7 880 503,004 | 99,95 | 27 773 517,800 | 100,00 | 0,000 | - 4 026,796 | ||
| 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 574 977,0 | 574 977,0 | 145 426,0 | 497 918,908 | - 77 058,092 | 143 878,376 | 98,94 | 574 977,000 | 100,00 | 0,000 | - 1 547,624 | ||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 6,051 | - 7,949 | 6,051 | 75,64 | 14,000 | 100,00 | 0,000 | - 1,949 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 574 963,0 | 574 963,0 | 145 418,0 | 497 912,857 | - 77 050,143 | 143 872,325 | 98,94 | 574 963,000 | 100,00 | 0,000 | - 1 545,675 | ||
| 002 | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 250 000,0 | 250 000,0 | 35 949,0 | 35 949,000 | - 214 051,000 | 35 949,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 250 000,0 | 250 000,0 | 35 949,0 | 35 949,000 | - 214 051,000 | 35 949,000 | 100,00 | 250 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 870,990 | - 129,010 | 7 870,990 | 98,39 | 8 000,000 | 100,00 | 0,000 | - 129,010 | ||
| 006 | Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 930,0 | 54 929,885 | - 0,115 | 54 929,885 | 100,00 | 54 930,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,115 | ||
| 008 | Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау | 480 986,0 | 480 986,0 | 186 376,0 | 186 375,619 | - 294 610,381 | 186 375,619 | 100,00 | 480 986,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,381 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 480 986,0 | 480 986,0 | 186 376,0 | 186 375,619 | - 294 610,381 | 186 375,619 | 100,00 | 480 986,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,381 | ||
| 014 | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 500,000 | 0,000 | 0,00 | 3 500,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 018 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 850,0 | 3 850,0 | 0,0 | 0,000 | - 3 850,000 | 0,000 | 0,00 | 3 850,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 029 | Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 269 920,000 | - 180 080,000 | 0,000 | 0,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 450 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 269 920,000 | - 180 080,000 | 0,000 | 0,00 | 450 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 045 | Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 640,0 | 31 640,0 | 12 040,0 | 31 640,000 | 0,000 | 12 040,000 | 100,00 | 31 640,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 046 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 231,0 | 6 231,0 | 6 231,0 | 3 905,320 | - 2 325,680 | 3 905,320 | 62,68 | 6 231,000 | 100,00 | 0,000 | - 2 325,680 | ||
| 047 | Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау | 478 182,0 | 478 182,0 | 107 631,0 | 107 631,000 | - 370 551,000 | 107 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 478 182,0 | 478 182,0 | 107 631,0 | 107 631,000 | - 370 551,000 | 107 631,000 | 100,00 | 478 182,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 050 | Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу | 2 378 405,0 | 2 378 405,0 | 1 911 000,0 | 1 910 978,571 | - 467 426,429 | 1 910 978,571 | 100,00 | 2 378 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 21,429 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 378 405,0 | 2 378 405,0 | 1 911 000,0 | 1 910 978,571 | - 467 426,429 | 1 910 978,571 | 100,00 | 2 378 405,000 | 100,00 | 0,000 | - 21,429 | ||
| 051 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 38 666,0 | 38 666,0 | 0,0 | 0,000 | - 38 666,000 | 0,000 | 0,00 | 38 666,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 053 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 2 250 000,0 | 2 249 997,990 | - 3 342 792,010 | 2 249 997,990 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,010 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 592 790,0 | 5 592 790,0 | 2 250 000,0 | 2 249 997,990 | - 3 342 792,010 | 2 249 997,990 | 100,00 | 5 592 790,000 | 100,00 | 0,000 | - 2,010 | ||
| 056 | Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау | 2 983 976,0 | 2 983 976,0 | 2 983 976,0 | 2 983 976,000 | 0,000 | 2 983 976,000 | 100,00 | 2 983 976,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 983 976,0 | 2 983 976,0 | 2 983 976,0 | 2 983 976,000 | 0,000 | 2 983 976,000 | 100,00 | 2 983 976,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 057 | Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 353 912,0 | 353 912,0 | 99 498,0 | 99 497,453 | - 254 414,547 | 99 497,453 | 100,00 | 353 912,000 | 100,00 | 0,000 | - 0,547 | ||
| 087 | Ауыл тұрғындарының табысын арттыру жобасын ауқымды ету үшін ауыл тұрғындарына шағын несиелер беруге несие беру | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 4 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 4 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 092 | Агроөнеркәсіп кешеніндегі инвестициялық жобаларды несиелендіру | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 013 | Республикалық бюджеттен алынған несиелер есебінен | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | 0,000 | - 10 000 000,000 | 0,000 | 0,00 | 10 000 000,000 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 121 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер | 83 472,8 | 83 472,8 | 83 472,8 | 83 472,800 | 0,000 | 83 472,800 | 100,00 | 83 472,800 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | ||
| 000 | 83 472,8 | 83 472,8 | 83 472,8 | 83 472,800 | 0,000 | 83 472,800 | 100,00 | 83 472,800 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | |||
| Даму бағдарламалары | ||||||||||||||