| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 01 июня 2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||
| 1230923 Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" | 5 447 943,8 | 1 773 074,5 | 1 751 924,8 | 3 696 019,0 | 21 149,7 | 98,8 | ||||||||||||
| 123 | Аппарат акима района в городе | 5 447 943,8 | 1 773 074,5 | 1 751 924,8 | 3 696 019,0 | 21 149,7 | 98,8 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 284 223,8 | 115 146,9 | 115 115,4 | 169 108,4 | 31,5 | 100,0 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 128,0 | 40,7 | 38,2 | 89,8 | 2,5 | 93,9 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 115,0 | 35,7 | 33,2 | 81,8 | 2,5 | 93,1 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 284 095,8 | 115 106,2 | 115 077,2 | 169 018,6 | 29,0 | 100,0 | |||||||||||
| 111 | Оплата труда | 74 923,2 | 34 525,3 | 34 525,3 | 40 397,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 55 301,1 | 38 643,6 | 38 616,4 | 16 684,7 | 27,2 | 99,9 | |||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 14 519,0 | 2 757,4 | 2 757,3 | 11 761,7 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 483,0 | 931,5 | 930,1 | 552,9 | 1,4 | 99,9 | |||||||||||
| 121 | Социальный налог | 6 131,7 | 4 370,1 | 4 370,1 | 1 761,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 461,7 | 1 586,5 | 1 586,5 | 1 875,2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 352,4 | 1 788,2 | 1 788,2 | 1 564,2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 25 686,6 | 12 941,8 | 12 941,8 | 12 744,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3 274,6 | 1 615,6 | 1 615,6 | 1 659,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 328,4 | 1 225,9 | 1 225,9 | 102,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 5 194,8 | 537,2 | 537,2 | 4 657,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 012,0 | 1 170,2 | 1 170,2 | 3 841,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 9 839,8 | 2 589,8 | 2 589,7 | 7 250,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 6 737,3 | 409,0 | 408,9 | 6 328,4 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 65 687,3 | 8 053,2 | 8 053,2 | 57 634,1 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 389,6 | 389,6 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 1 556,3 | 1 556,3 | 1 556,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 185 745,0 | 219 507,9 | 219 507,8 | 966 237,2 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 185 745,0 | 219 507,9 | 219 507,8 | 966 237,2 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 178 756,0 | 219 507,9 | 219 507,8 | 959 248,2 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 390 539,0 | 33 726,3 | 33 679,1 | 1 356 859,9 | 47,2 | 99,9 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 390 539,0 | 33 726,3 | 33 679,1 | 1 356 859,9 | 47,2 | 99,9 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 390 539,0 | 33 726,3 | 33 679,1 | 1 356 859,9 | 47,2 | 99,9 | |||||||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 876,0 | 272,2 | 272,1 | 5 603,9 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 876,0 | 272,2 | 272,1 | 5 603,9 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 876,0 | 272,2 | 272,1 | 5 603,9 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 045 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 320 000,0 | 114 211,6 | 114 211,6 | 205 788,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 320 000,0 | 114 211,6 | 114 211,6 | 205 788,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 320 000,0 | 114 211,6 | 114 211,6 | 205 788,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2 261 560,0 | 1 290 209,6 | 1 269 138,7 | 992 421,3 | 21 070,9 | 98,4 | |||||||||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 2 261 560,0 | 1 290 209,6 | 1 269 138,7 | 992 421,3 | 21 070,9 | 98,4 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 121 560,0 | 61 560,0 | 48 760,0 | 72 800,0 | 12 800,0 | 79,2 | |||||||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 2 140 000,0 | 1 228 649,6 | 1 220 378,7 | 919 621,3 | 8 270,9 | 99,3 | |||||||||||