| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 30.04.2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||
| 1230923 Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" | 4 227 211,3 | 1 316 974,9 | 399 397,4 | 3 827 813,9 | 917 577,5 | 30,3 | ||||||||||||
| 123 | Аппарат акима района в городе | 4 227 211,3 | 1 316 974,9 | 399 397,4 | 3 827 813,9 | 917 577,5 | 30,3 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 263 491,3 | 88 966,4 | 88 964,0 | 174 527,3 | 2,4 | 100,0 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 128,0 | 29,7 | 29,7 | 98,3 | 0,0 | 99,9 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 115,0 | 25,7 | 25,7 | 89,3 | 0,0 | 99,9 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 263 363,3 | 88 936,7 | 88 934,4 | 174 428,9 | 2,3 | 100,0 | |||||||||||
| 111 | Оплата труда | 74 923,2 | 27 883,7 | 27 883,7 | 47 039,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 33 339,5 | 30 569,4 | 30 568,1 | 2 771,4 | 1,3 | 100,0 | |||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 14 519,0 | 2 758,0 | 2 757,3 | 11 761,7 | 0,7 | 100,0 | |||||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 483,0 | 738,6 | 738,6 | 744,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 121 | Социальный налог | 5 294,0 | 3 465,2 | 3 465,2 | 1 828,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 973,0 | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 727,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 887,0 | 1 447,1 | 1 447,1 | 1 439,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 22 906,7 | 9 922,2 | 9 922,2 | 12 984,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 941,0 | 1 138,5 | 1 138,5 | 1 802,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 225,9 | 1 225,9 | 1 225,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4 986,0 | 303,5 | 303,5 | 4 682,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 012,0 | 899,0 | 898,9 | 4 113,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 9 919,8 | 1 829,8 | 1 829,7 | 8 090,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 6 737,3 | 359,3 | 359,2 | 6 378,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 73 609,3 | 4 746,5 | 4 746,5 | 68 862,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 389,6 | 389,6 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 185 745,0 | 166 448,5 | 166 448,4 | 1 019 296,6 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 185 745,0 | 166 448,5 | 166 448,4 | 1 019 296,6 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 178 756,0 | 166 448,5 | 166 448,4 | 1 012 307,6 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | 5 876,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 045 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | 320 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 061 560,0 | 1 061 560,0 | 143 985,0 | 917 575,0 | 917 575,0 | 13,6 | |||||||||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 061 560,0 | 1 061 560,0 | 143 985,0 | 917 575,0 | 917 575,0 | 13,6 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 61 560,0 | 61 560,0 | 19 160,0 | 42 400,0 | 42 400,0 | 31,1 | |||||||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 124 825,0 | 875 175,0 | 875 175,0 | 12,5 | |||||||||||