| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 1 апреля 2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||
| Расходы | 2 989 662,0 | 167 403,4 | 167 396,5 | 2 822 265,5 | 6,9 | 100,0 | ||||||||||||
| 1230923 Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" | 2 989 662,0 | 167 403,4 | 167 396,5 | 2 822 265,5 | 6,9 | 100,0 | ||||||||||||
| 123 | Аппарат акима района в городе | 2 989 662,0 | 167 403,4 | 167 396,5 | 2 822 265,5 | 6,9 | 100,0 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 234 832,0 | 61 708,3 | 61 701,4 | 173 130,6 | 6,9 | 100,0 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 128,0 | 28,7 | 22,9 | 105,1 | 5,8 | 79,8 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 115,0 | 25,7 | 19,9 | 95,1 | 5,8 | 77,4 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 234 704,0 | 61 679,6 | 61 678,5 | 173 025,5 | 1,1 | 100,0 | |||||||||||
| 111 | Оплата труда | 81 123,2 | 20 095,7 | 20 095,7 | 61 027,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 22 397,4 | 20 135,3 | 20 134,7 | 2 262,7 | 0,6 | 100,0 | |||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 14 519,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 12 185,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 483,0 | 483,8 | 483,8 | 999,2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 121 | Социальный налог | 5 294,0 | 2 271,0 | 2 271,0 | 3 023,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 973,0 | 827,1 | 827,1 | 2 145,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 887,0 | 1 017,7 | 1 017,7 | 1 869,3 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 23 375,0 | 5 927,6 | 5 927,6 | 17 447,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 941,0 | 792,4 | 792,4 | 2 148,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 2 396,9 | 1 225,9 | 1 225,9 | 1 171,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4 736,0 | 0,0 | 0,0 | 4 736,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 205,9 | 607,9 | 607,9 | 4 598,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 9 999,7 | 1 069,7 | 1 069,7 | 8 930,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 6 998,3 | 149,3 | 149,2 | 6 849,1 | 0,1 | 99,9 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 47 778,0 | 4 347,6 | 4 347,4 | 43 430,6 | 0,2 | 100,0 | |||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 389,6 | 389,6 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 97,0 | |||||||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 194 765,0 | 105 695,1 | 105 695,0 | 1 089 070,0 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 194 765,0 | 105 695,1 | 105 695,0 | 1 089 070,0 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 187 776,0 | 105 695,1 | 105 695,0 | 1 082 081,0 | 0,1 | 100,0 | |||||||||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | 1 388 539,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 045 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||