| мың.теңге | ||||
| Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Орындалуы |
| ВСЕГО | 4 600 951,5 | 4 546 094,4 | 54 857,4 | 98,8 |
| Мемлекеттік мекемелер | 4 044 808,4 | 4 022 357,0 | 22 451,7 | 99,4 |
| Аудан мәслихатының аппараты | 19 386,9 | 19 386,6 | 0,3 | 100,0 |
| Аудан әкімінің аппараты | 97 336,7 | 97 335,7 | 1,0 | 100,0 |
| Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 274 011,8 | 273 900,5 | 111,3 | 100,0 |
| Ауданның қаржы бөлімі | 2 267 211,8 | 2 265 708,3 | 1 503,5 | 99,9 |
| Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 24 515,2 | 24 480,1 | 35,1 | 99,9 |
| Ауданның ішкі саясат бөлімі | 26 576,7 | 26 575,6 | 1,1 | 100,0 |
| Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 148 813,1 | 148 803,2 | 9,9 | 100,0 |
| Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 473 613,2 | 473 518,6 | 94,6 | 100,0 |
| Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 689 274,1 | 668 579,5 | 20 694,6 | 97,0 |
| Ауданның ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі | 24 068,9 | 24 068,9 | 0,3 | 100,0 |
| Ауылдық округтер | 556 143,1 | 523 737,4 | 32 405,7 | 94,2 |
| Тамды селолық округі әкімінің аппараты ММ | 23 720,2 | 23 719,5 | 0,7 | 100,0 |
| Маржанбұлақ селолық округі әкімінің аппараты ММ | 170 335,3 | 160 316,3 | 10 019,0 | 94,1 |
| Бестамақ селолық округі әкімінің аппараты ММ | 45 842,3 | 45 763,1 | 79,2 | 99,8 |
| "Алға қаласы әкімінің аппараты " ММ | 104 544,4 | 82 248,0 | 22 296,4 | 78,7 |
| "Ақай селолық округі әкімінің аппараты" | 15 864,4 | 15 861,6 | 2,8 | 100,0 |
| Бесқоспа селолық округі әкімінің аппараты ММ | 24 441,7 | 24 441,5 | 0,2 | 100,0 |
| "Қарабұлақ селолық округі әкімінің аппараты" ММ | 15 903,9 | 15 902,6 | 1,3 | 100,0 |
| Қарағаш селолық округі әкімінің аппараты ММ | 61 011,1 | 61 010,2 | 0,9 | 100,0 |
| Қарақобда селолық округі әкімінің аппараты ММ | 13 327,7 | 13 327,5 | 0,2 | 100,0 |
| "Қарақұдық ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | 20 780,1 | 20 777,0 | 3,1 | 100,0 |
| Сарықобда селолық округі әкімінің аппараты ММ | 13 062,5 | 13 062,3 | 0,2 | 100,0 |
| "Тоқмансай селолық округі әкімінің аппараты " ММ | 30 664,7 | 30 663,2 | 1,5 | 100,0 |
| "Үшқұдық селолық округі әкімінің аппараты" ММ | 16 644,8 | 16 644,5 | 0,3 | 100,0 |