| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж.қазан | 2024 ж. Қазан | 2025ж. Қазан | Жылдық жоспар 2026ж | 2026 жылғы 1 қазан | 2026 жылғы 1 қазан орындалуы | |||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 593 965,2 | 511 085,3 | 631 394,7 | 695 393,6 | 631 109,7 | 630 828,1 | 100,0 | |
| 001 | Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер (облыстық маңызы бар қалалар) | 20 991,4 | 21 129,0 | 22 401,6 | 29 010,0 | 20 812,2 | 20 540,2 | 98,7 |
| 003 | Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету | 212 309,0 | 273 537,0 | 311 417,0 | 425 232,0 | 371 051,0 | 371 051,0 | 100,0 |
| 006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 74 004,8 | 85 023,1 | 93 594,6 | 11 207,6 | 11 207,6 | 11 207,5 | 100,0 |
| 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту | 277,0 | 733,7 | 805,0 | 1 200,0 | 764,0 | 761,5 | 99,7 |
| 009 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстар өткізу | 11 100,0 | 17 540,5 | 10 640,0 | 10 000,0 | 8 994,9 | 8 987,9 | 99,9 |
| 010 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудандық (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін облыстық спартакиадаларға дайындау және қатысу | 4 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 5 180,0 | 4 716,0 | 4 716,0 | 100,0 |
| 032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 43 106,0 | 15 844,0 | 186 536,5 | 213 564,0 | 213 564,0 | 213 564,0 | 100,0 |
| 052 | Әлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзӘлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзеге асыру | 228 177,0 | 97 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |