|
(мың тенге) |
||||||||
|
Атауы |
Нақты орындалуы |
2026ж. |
% орындалуы |
|||||
|
2023 ж. Тамыз |
2024 ж. Тамыз |
2025ж. Тамыз |
Жылдық жоспар 2026 ж |
2026 жылғы 1 тамыз |
2026 жылғы 1 тамыз орындалуы |
|||
|
Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: |
6 084 933,3 |
5 530 992,2 |
8 138 712,1 |
7 711 530,0 |
7 211 697,7 |
5 934 898,7 |
82,3 |
|
|
1 |
Салықтық түсімдер |
2 185 256,8 |
2 477 795,8 |
3 000 171,5 |
3 608 134,0 |
2 455 157,2 |
2 884 203,5 |
117,5 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
27 818,3 |
27 496,8 |
25 937,5 |
46 348,0 |
12 381,5 |
45 280,4 |
365,7 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
40 211,0 |
64 630,8 |
31 262,2 |
46 193,0 |
49 163,7 |
116 644,0 |
237,3 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
4 449 428,6 |
3 273 585,0 |
5 144 973,7 |
3 660 040,0 |
2 937 624,0 |
2 424 643,0 |
82,5 |
|
5 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
26 676,6 |
32 866,1 |
41 150,6 |
255 665,0 |
255 645,0 |
53 287,5 |
20,8 |
|
7 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
14736,0 |
22152,0 |
454488,0 |
95 150,0 |
925341,0 |
569339,0 |
61,5 |
|
8 |
Қарыздар түсімдері |
-659 194,0 |
-367 534,3 |
-559 271,4 |
0,0 |
576 385,3 |
-158 498,7 |
-27,5 |
|
Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: |
5968198,1 |
5472122,1 |
7684224,0 |
7616380,0 |
6286356,7 |
5391509,6 |
85,8 |
|
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
732 861,2 |
859 959,1 |
1 148 657,4 |
1 153 693,0 |
873 365,1 |
867 700,4 |
99,4 |
|
2 |
Қорғаныс |
45 565,0 |
246 873,6 |
182 464,3 |
177 813,0 |
110 094,7 |
104 715,0 |
95,1 |
|
4 |
Бiлiм беру |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
5 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
6 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
657 010,1 |
498 338,6 |
554 010,8 |
742 945,0 |
489 734,5 |
487 049,5 |
99,5 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 931 227,8 |
1 167 655,2 |
952 125,0 |
960 329,0 |
853 148,1 |
748 415,6 |
87,7 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
541 776,7 |
581 152,9 |
1 398 719,0 |
1 231 741,0 |
770 813,4 |
761 215,3 |
98,8 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
70 505,9 |
58 098,7 |
57 182,6 |
83 800,0 |
22 969,7 |
22 923,7 |
99,8 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
34 358,9 |
27 996,0 |
34 083,8 |
33 662,0 |
33 381,6 |
30 269,1 |
90,7 |
|
12 |
Көлiк және коммуникация |
678 618,9 |
1 325 570,8 |
2 405 231,3 |
1 818 913,0 |
1 087 658,2 |
856 892,3 |
78,8 |
|
13 |
Басқалар |
1007871,1 |
187429,3 |
639 462,3 |
362 889,0 |
948239,0 |
415693,7 |
43,8 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
72 909,0 |
73 190,2 |
73 205,0 |
184 561,0 |
140 552,0 |
140 237,1 |
99,8 |
|
15 |
Трансферттер |
175 524,9 |
398 460,0 |
128 621,0 |
0,0 |
235 578,1 |
235 578,1 |
100,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
19 418,6 |
47 397,7 |
110 461,5 |
866 034,0 |
720 822,3 |
720 819,8 |
100,0 |