|
(тыс.тенге) |
|||||||
|
Атауы |
Нақты орындалуы |
2026ж. |
% орындалуы |
||||
|
1.09.2023ж. |
1.09.2024ж. |
1.09.2025ж. |
Жылдық жоспар |
1.09.2026 ж. арналған жоспар |
1.09.2026 ж. орындалуы |
||
|
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: |
124 778,7 |
114 134,0 |
102 482,5 |
164 162,0 |
193 761,4 |
180 102,1 |
93,0 |
|
Салықтық түсімдер |
9 788,1 |
21 805,0 |
29 206,8 |
37 578,0 |
27 222,4 |
37 605,0 |
138,1 |
|
Салықтық емес түсімдер |
2 501,3 |
210,1 |
1 606,8 |
1 868,0 |
120,0 |
482,3 |
0,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2 022,2 |
41 754,3 |
2 723,5 |
6 357,0 |
2 313,2 |
6 571,2 |
0,0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
108 061,5 |
40 449,0 |
35 147,0 |
118 359,0 |
162 866,8 |
133 551,0 |
82,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
||||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
2 405,6 |
9 915,6 |
33 798,4 |
0,0 |
1 239,0 |
1 892,6 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
||||||
|
Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: |
109 219,7 |
54 582,7 |
67 172,4 |
164 162,0 |
193 761,4 |
142 759,0 |
73,7 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
28 253,6 |
32 994,6 |
37 304,8 |
54 726,0 |
37 123,5 |
37 031,2 |
99,8 |
|
Қорғаныс |
0,0 |
||||||
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
||||||
|
Бiлiм беру |
0,0 |
||||||
|
Денсаулық сақтау |
0,0 |
||||||
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
0,0 |
||||||
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
6 728,5 |
17 831,2 |
14 711,6 |
36 784,0 |
13 852,1 |
13 851,7 |
100,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
0,0 |
||||||
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
||||||
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
||||||
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
||||||
|
Көлiк және коммуникация |
3 290,5 |
3 700,0 |
15 100,0 |
19 414,0 |
17 009,0 |
17 008,9 |
100,0 |
|
Басқалар |
0,6 |
0,9 |
689,0 |
689,0 |
100,0 |
||
|
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
||||||
|
Трансферттер |
70 946,5 |
56,0 |
56,0 |
53 238,0 |
125 087,8 |
74 178,2 |
59,3 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,0 |
||||||