| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж. Шілде | 2024 ж. Шілде | 2025ж. Шілде | Жылдық жоспар 2026ж | 2026 жылғы 1 шілде | 2026 жылғы 1 шілде орындалуы | |||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 661 205,5 | 741 377,1 | 777 803,9 | 2 352 756,3 | 1 586 483,2 | 1 542 350,7 | 97,2 | |
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 050,7 | 21 905,5 | 23 828,5 | 43 219,0 | 23 076,7 | 23 055,3 | 99,9 |
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 750,8 | 1 785,4 | 1 805,0 | 1 939,0 | 1 865,0 | 1 864,3 | 100,0 |
| 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 159 400,0 | 175 193,7 | 79 017,0 | 0 | 141 306,7 | 141 306,7 | 100,0 |
| 008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 19 418,0 | 18 193,0 | 81 254,2 | 866 034,0 | 691 625,0 | 691 623,2 | 100,0 |
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 745,0 | 46 500,0 | 46 500,0 | 100,0 |
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 027,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 37 548,0 | 37 848,5 | 37 814,3 | 184 561,0 | 147 956,0 | 104 390,5 | 70,6 |
| 014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 102 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 018 | Күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,6 | 7,7 | 11,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 36 727,0 | 35 430,0 | 77 956,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 026 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 038 | Субвенциялар | 317 508,9 | 375 154,0 | 518 642,9 | 955 691,0 | 439 882,1 | 439 339,0 | 0,0 |
| 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен қосымша пайдалануға рұқсат етілген дамуға өткен қаржы жылында бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 600,4 | 75 600,4 | 100,0 |
| 066 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 104 528,5 | 74 562,3 | 1,0 | 72 562,3 | 18 671,0 | 18 671,0 | 100,0 |
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 115 | Жергілікті атқарушы органдар резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау | 0,0 | 829,0 | 454,0 | 1 022,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||