| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж. мамыр | 2024 ж. мамыр | 2025ж. мамыр | Жылдық жоспар 2026ж | 2026 жылғы 1 мамыр | 2026 жылғы 1 мамыр орындалуы | |||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 238 126,9 | 196 423,3 | 244 522,2 | 695 393,6 | 420 720,9 | 419 781,6 | 99,8 | |
| 001 | Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер (облыстық маңызы бар қалалар) | 9 862,6 | 9 881,3 | 7 851,9 | 29 010,0 | 8 484,3 | 7 995,2 | 94,2 |
| 003 | Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету | 97 612,0 | 136 633,0 | 154 936,0 | 425 232,0 | 178 866,0 | 178 866,0 | 100,0 |
| 006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 29 947,9 | 39 191,9 | 39 895,0 | 11 207,6 | 11 207,6 | 11 207,5 | 100,0 |
| 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 1 200,0 | 295,0 | 295,0 | 100,0 |
| 009 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстар өткізу | 6 683,8 | 10 717,1 | 8 949,8 | 10 000,0 | 6 773,0 | 6 322,9 | 93,4 |
| 010 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудандық (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін облыстық спартакиадаларға дайындау және қатысу | 2 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 5 180,0 | 1 531,0 | 1 531,0 | 100,0 |
| 032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 16 016,0 | 0,0 | 29 699,5 | 213 564,0 | 213 564,0 | 213 564,0 | 100,0 |
| 052 | Әлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзӘлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзеге асыру | 76 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |