| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж. маусым | 2024 ж. Маусым | 2025ж. Маусым | Жылдық жоспар 2026 ж | 2026 жылғы 1 маусым | 2026 жылғы 1 маусым орындалуы | |||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 2 158 929,1 | 2 068 687,2 | 2 810 532,0 | 7 711 530,0 | 3 347 109,6 | 2 617 831,6 | 78,2 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 243 370,0 | 1 398 889,8 | 1 838 059,4 | 3 608 134,0 | 1 433 689,2 | 1 610 805,3 | 92,4 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 45 576,8 | 21 470,2 | 14 732,8 | 46 348,0 | 5 482,0 | 13 837,2 | 369,0 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 23 466,4 | 51 482,2 | 9 485,8 | 46 193,0 | 12 817,0 | 39 064,6 | 509,6 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 1 712 414,0 | 981 678,0 | 1 691 848,0 | 3 660 040,0 | 1 465 909,0 | 1 212 991,0 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 17 378,8 | 17 701,1 | 23 336,4 | 255 665,0 | 255 665,0 | 16 146,2 | 0,0 |
| 7 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -533260,0 | 214296,0 | -130616,8 | 95 150,0 | 423001,6 | 346692,1 | 100,0 |
| 8 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543 389,0 | 283 322,0 | 20,3 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 1661252,8 | 2166688,6 | 2521447,3 | 7616380,0 | 3063787,6 | 2703764,0 | 88,2 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 409 824,8 | 600 297,8 | 831 720,9 | 1 153 693,0 | 557 265,1 | 554 010,1 | 97,8 |
| 2 | Қорғаныс | 19 148,1 | 180 733,3 | 133 198,7 | 177 813,0 | 60 570,6 | 60 543,1 | 92,6 |
| 4 | Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 5 | Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 333 035,1 | 331 550,7 | 308 013,5 | 742 945,0 | 323 132,6 | 322 602,6 | 88,1 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 938 843,3 | 249 697,4 | 318 178,6 | 960 329,0 | 383 623,8 | 383 253,4 | 69,2 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 326 043,2 | 278 803,3 | 744 867,5 | 1 231 741,0 | 555 484,0 | 554 872,8 | 81,9 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 24 560,1 | 37 391,2 | 28 746,7 | 83 800,0 | 13 274,7 | 13 259,1 | 99,9 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 15 895,4 | 17 686,2 | 17 483,2 | 33 662,0 | 17 374,9 | 15 902,1 | 92,1 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 91 466,9 | 576 475,4 | 777 739,5 | 1 818 913,0 | 388 631,7 | 313 802,1 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 124004,6 | 0,0 | 156 112,4 | 362 889,0 | 317975,0 | 90178,5 | 95,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 18,0 | 21,0 | 24,3 | 184 561,0 | 109 895,0 | 66 678,8 | 52,5 |
| 15 | Трансферттер | 104 687,9 | 375 600,0 | 107 362,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 19 418,6 | 18 200,7 | 23 398,3 | 866 034,0 | 633 758,3 | 633 756,6 | 100,0 |