| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж. мамыр | 2024 ж. мамыр | 2025ж. мамыр | Жылдық жоспар 2026ж | 2026 жылғы 1 мамыр | 2026 жылғы 1 мамыр орындалуы | |||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 100 227,0 | 153 837,9 | 187 872,9 | 695 393,6 | 357 037,6 | 292 516,0 | 81,9 | |
| 001 | Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер (облыстық маңызы бар қалалар) | 9 606,3 | 9 365,0 | 6 011,0 | 29 010,0 | 6 398,0 | 6 171,9 | 96,5 |
| 003 | Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету | 65 875,0 | 102 145,0 | 122 470,0 | 425 232,0 | 123 237,0 | 123 237,0 | 100,0 |
| 006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 23 745,7 | 32 234,5 | 28 897,4 | 11 207,6 | 11 207,6 | 11 207,5 | 100,0 |
| 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 009 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстар өткізу | 0,0 | 10 093,4 | 8 605,0 | 10 000,0 | 1 500,0 | 1 228,0 | 81,9 |
| 010 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудандық (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін облыстық спартакиадаларға дайындау және қатысу | 1 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 5 180,0 | 931,0 | 931,0 | 100,0 |
| 032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары | 0,0 | 0,0 | 19 699,5 | 213 564,0 | 213 564,0 | 149 540,6 | 70,0 |
| 052 | Әлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзӘлеуметтік және инженерлік іс-шараларды жүзеге асыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |