| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2026ж. | % орындалуы | |||||
| 2023 ж. Сәуір | 2024 ж. Сәуір | 2025ж. Сәуір | Жылдық жоспар 2026ж | 2026 жылғы 1 сәуір | 2026 жылғы 1 сәуір орындалуы | |||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 444 270,0 | 497 944,8 | 365 620,1 | 2 352 756,3 | 642 911,2 | 642 814,3 | 100,0 | |
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10 736,9 | 13 356,3 | 10 859,4 | 43 219,0 | 15 059,1 | 14 964,4 | 99,4 |
| 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 939,0 | 1 865,0 | 1 864,3 | 100,0 |
| 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 159 400,0 | 175 193,7 | 79 017,0 | 0 | 141 306,7 | 141 306,7 | 100,0 |
| 008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 14 461,0 | 9 906,0 | 9 905,3 | 866 034,0 | 9 906,0 | 9 905,3 | 100,0 |
| 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 745,0 | 46 500,0 | 46 500,0 | 100,0 |
| 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 027,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 13,0 | 12,0 | 10,2 | 184 561,0 | 10,0 | 9,2 | 92,0 |
| 014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 018 | Күрделі шығыстар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,6 | 7,7 | 11,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 16 477,0 | 14 172,0 | 77 956,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 026 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 038 | Субвенциялар | 155 130,0 | 208 429,8 | 251 644,2 | 955 691,0 | 333 693,0 | 333 693,0 | 0,0 |
| 051 | Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 052 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен қосымша пайдалануға рұқсат етілген дамуға өткен қаржы жылында бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 600,4 | 75 600,4 | 100,0 |
| 066 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 104 528,5 | 74 562,3 | 1,0 | 72 562,3 | 18 671,0 | 18 671,0 | 100,0 |
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 115 | Жергілікті атқарушы органдар резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау | 0,0 | 74,0 | 113,0 | 1 022,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 5 723,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||