| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 2021 ж. Наурыз | 2022 ж. Наурыз | 2023ж. Наурыз | Жылдық жоспар 2024 ж | 2024 жылғы 1 наурыз | 2024 жылғы 1 наурыз орындалуы | |||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 1 288 797,3 | 1 802 069,0 | 881 115,3 | 9 296 280,3 | 1 241 909,9 | 1 403 514,2 | 113,0 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 224019,7 | 341737,0 | 355442,0 | 3310739,0 | 392366,6 | 542295,7 | 138,2 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 2456,1 | 3685,5 | 35516,8 | 34438,0 | 3331,0 | 6834,3 | 205,2 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1935,0 | 4647,6 | 5240,6 | 55528,0 | 2366,0 | 3725,6 | 157,5 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 648733,0 | 818141,0 | 221978,0 | 4875895,0 | 229081,0 | 229081,0 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2909,7 | 0,0 | 8082,8 | 199455,0 | 0,0 | 6812,2 | 0,0 |
| 7 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205460,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Қарыздар түсімдері | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 757 551,8 | 942 554,2 | 412 072,4 | 8 681 515,0 | 887 312,2 | 853 273,3 | 96,2 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65353,6 | 107259,8 | 115480,0 | 1186383,0 | 214776,7 | 214677,6 | 100,0 |
| 2 | Қорғаныс | 4888,0 | 3412,2 | 4593,0 | 303073,0 | 8504,0 | 8434,1 | 0,0 |
| 4 | Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 52897,3 | 48747,2 | 68533,7 | 681752,0 | 91867,0 | 71352,6 | 77,7 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6311,2 | 130328,6 | 12755,0 | 2636927,0 | 34717,3 | 34163,2 | 98,4 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 38130,2 | 45920,9 | 70765,7 | 1112389,0 | 105038,9 | 104999,8 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 4822,5 | 9349,7 | 7839,5 | 162884,0 | 12183,4 | 12181,5 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2132,8 | 3411,5 | 4967,6 | 41764,0 | 5746,0 | 5389,5 | 93,8 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 9690,5 | 19948,0 | 22449,5 | 1683391,0 | 43618,3 | 43618,3 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426642,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73331,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферттер | 573325,7 | 574176,4 | 104687,9 | 173524,0 | 370852,9 | 358449,0 | 96,7 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 199455,0 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |