| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 2021 ж. Қаңтар | 2022 ж. Қаңтар | 2023ж. Қаңтар | Жылдық жоспар 2023 ж | 2024 жылғы 1 қаңтар | 2024 жылғы 1 қаңтар орындалуы | |||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 12 124 247,6 | 8 669 075,5 | 12 733 110,2 | 11 626 709,8 | 11 626 709,8 | 11 980 834,6 | 103,0 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 1332053,4 | 1615574,7 | 2007888,5 | 2972018,0 | 2972018,0 | 3410760,1 | 114,8 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 26358,3 | 49700,8 | 70148,0 | 54397,9 | 54397,9 | 50499,4 | 92,8 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 36450,7 | 33630,2 | 53541,3 | 45375,8 | 45375,8 | 65651,0 | 144,7 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 9341123,2 | 6312425,0 | 9540836,1 | 7961085,0 | 7961085,0 | 7961085,0 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 32518,5 | 34706,2 | 44240,8 | 142814,0 | 142814,0 | 41819,9 | 0,0 |
| 7 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1241654,7 | 214294,7 | 382597,5 | 196164,0 | 196164,0 | 196164,0 | 100,0 |
| 8 | Қарыздар түсімдері | 114088,7 | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 254855,1 | 254855,1 | 100,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 11 714 753,7 | 8 023 120,6 | 12 478 255,1 | 11 626 709,7 | 11 626 159,7 | 11 365 519,2 | 97,8 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 554140,3 | 679142,4 | 869844,3 | 1254842,5 | 1254842,5 | 1254751,3 | 100,0 |
| 2 | Қорғаныс | 40419,0 | 50951,4 | 67577,3 | 88041,7 | 88041,7 | 88041,2 | 100,0 |
| 4 | Бiлiм беру | 750,0 | 12097,0 | 698,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
| 5 | Денсаулық сақтау | 6016821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 774858,9 | 791231,2 | 986005,4 | 888542,3 | 888542,3 | 876709,1 | 98,7 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2063719,2 | 1329980,6 | 2942637,3 | 4496041,5 | 4496041,5 | 4258845,7 | 94,7 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 370829,3 | 440241,8 | 614411,4 | 924372,9 | 924372,9 | 924356,1 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 163965,0 | 133496,0 | 101959,9 | 169493,9 | 169493,9 | 169487,3 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 29517,9 | 33113,1 | 52414,8 | 93536,0 | 93536,0 | 93522,1 | 100,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 914854,7 | 504647,0 | 1755674,4 | 1871896,4 | 1871896,4 | 1866165,5 | 99,7 |
| 13 | Басқалар | 475239,8 | 176065,2 | 761915,8 | 1369960,0 | 1369960,0 | 1364208,5 | 95,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 916,0 | 72837,0 | 72948,0 | 73061,0 | 73061,0 | 73061,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 283894,0 | 3778878,7 | 4140900,5 | 253556,9 | 253556,9 | 253556,9 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 25578,3 | 32536,2 | 111268,0 | 142814,6 | 142814,6 | 142814,6 | 100,0 |