| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | ||||
| 2020ж. 31.12. | 2021ж. 31.12. | 2022ж. 31.12. | Жылдық жоспар | 2023 жылғы 31.12.арналған жоспар | 2024 жылғы 1.01 орындалуы | ||
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 483 989,5 | 502 931,5 | 590 739,4 | 614 648,3 | 614 648,3 | 602 825,1 | 98,1 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 24 612,5 | 20 395,5 | 40 672,4 | 63 717,2 | 63 717,2 | 63 717,2 | 100,0 |
| әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 459 377,0 | 482 536,0 | 503 827,0 | 518 626,6 | 518 626,6 | 518 588,1 | 100,0 |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 46 240,0 | 32 304,5 | 32 304,5 | 20 519,8 | 100,0 |