| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 2020 ж. Маусым | 2021 ж. Маусым | 2022ж. Маусым | Жылдық жоспар 2023 ж | 2023 жылғы 1 маусым | 2023 жылғы 1 маусым орындалуы | |||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 4 083 168,5 | 3 269 885,9 | 4 358 018,5 | 10 602 672,0 | 2 605 899,7 | 3 297 061,1 | 126,5 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 541 761,0 | 648 288,2 | 995 513,8 | 2 116 006,0 | 610 164,4 | 1 243 370,0 | 203,8 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 12 645,6 | 9 564,1 | 9 686,6 | 105 810,0 | 7 699,0 | 45 576,8 | 592,0 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 870,6 | 13 778,2 | 13 581,2 | 28 961,0 | 1 349,2 | 23 466,4 | 1 739,3 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 3 104 051,1 | 2 159 064,0 | 2 684 263,3 | 8 058 172,0 | 1 712 414,0 | 1 712 414,0 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 12 032,4 | 12 945,5 | 12 697,7 | 142 814,0 | 19 418,0 | 17 378,8 | 0,0 |
| 7 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 281 719,0 | 17 502,0 | 8 418,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Қарыздар түсімдері | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 3 797 256,6 | 2 580 102,4 | 3 124 351,2 | 10 603 026,5 | 2 553 613,5 | 2 508 946,0 | 98,3 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 198 709,2 | 209 445,4 | 315 748,9 | 1 082 289,0 | 411 393,5 | 409 824,8 | 99,6 |
| 2 | Қорғаныс | 15 164,0 | 20 030,8 | 15 669,3 | 72 817,0 | 19 148,5 | 19 148,1 | 100,0 |
| 4 | Бiлiм беру | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Денсаулық сақтау | 2 497 606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 309 943,3 | 246 534,7 | 230 053,3 | 1 424 775,0 | 333 283,9 | 333 035,1 | 99,9 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 363 377,5 | 188 068,6 | 554 305,6 | 3 403 963,0 | 981 586,2 | 938 843,3 | 95,6 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 104 816,9 | 116 584,2 | 155 333,8 | 796 339,0 | 326 139,9 | 326 043,2 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 84 076,6 | 38 298,7 | 32 810,8 | 167 108,0 | 24 561,0 | 24 560,1 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6 454,5 | 9 735,0 | 10 986,3 | 60 792,0 | 15 902,0 | 15 895,4 | 100,0 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 135 554,1 | 39 460,0 | 122 774,6 | 1 984 669,0 | 91 467,0 | 91 466,9 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 3 385,9 | 0,0 | 95 000,0 | 1 289 741,0 | 226 007,0 | 226 004,6 | 95,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 3,0 | 13,0 | 16,0 | 73 031,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 70 709,0 | 1 697 470,7 | 1 574 583,7 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 7 456,3 | 14 461,2 | 17 069,0 | 142 814,6 | 19 418,6 | 19 418,6 | 100,0 |