| (мың тенге) | ||||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2023ж. | % орындалуы | |||||
| 2020 ж. наурыз | 2021 ж. наурыз | 2022ж. наурыз | Жылдық жоспар 2023 ж | 2023 жылғы 1 наурыз | 2023 жылғы 1 наурыз орындалуы | |||
| Аудан бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 1 016 513,7 | 1 288 797,3 | 1 802 069,0 | 10 602 672,0 | 562 454,2 | 881 115,3 | 156,7 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 238 396,7 | 224 019,7 | 341 737,0 | 2 116 006,0 | 82 487,1 | 355 442,0 | 430,9 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 9 313,6 | 2 456,1 | 3 685,5 | 105 810,0 | 2 657,0 | 35 516,8 | 1 336,7 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 13 757,3 | 1 935,0 | 4 647,6 | 28 961,0 | 477,0 | 5 240,6 | 1 098,7 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 636 027,0 | 648 733,0 | 818 141,0 | 8 058 172,0 | 221 978,0 | 221 978,0 | 100,0 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 930,4 | 2 909,7 | 0,0 | 142 814,0 | 0,0 | 8 082,8 | 0,0 |
| 7 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 575,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Қарыздар түсімдері | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 104 334,0 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 820 939,3 | 757 551,8 | 942 554,2 | 10 603 026,5 | 412 287,6 | 412 072,4 | 99,9 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 64 732,3 | 65 353,6 | 107 259,8 | 1 082 289,0 | 115 626,3 | 115 480,0 | 99,9 |
| 2 | Қорғаныс | 1 387,0 | 4 888,0 | 3 412,2 | 72 817,0 | 4 593,2 | 4 593,0 | 100,0 |
| 4 | Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5 | Денсаулық сақтау | 564 649,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 61 488,8 | 52 897,3 | 48 747,2 | 1 424 775,0 | 68 582,3 | 68 533,7 | 99,9 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 335,4 | 6 311,2 | 130 328,6 | 3 403 963,0 | 12 757,9 | 12 755,0 | 100,0 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 39 669,1 | 38 130,2 | 45 920,9 | 796 339,0 | 70 775,2 | 70 765,7 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 21 482,6 | 4 822,5 | 9 349,7 | 167 108,0 | 7 839,7 | 7 839,5 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2 254,9 | 2 132,8 | 3 411,5 | 60 792,0 | 4 973,0 | 4 967,6 | 99,9 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 793,0 | 9 690,5 | 19 948,0 | 1 984 669,0 | 22 451,5 | 22 449,5 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 935,3 | 0,0 | 0,0 | 1 289 741,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 031,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферттер | 56 210,8 | 573 325,7 | 574 176,4 | 104 687,9 | 104 687,9 | 104 687,9 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 142 814,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |