| мың теңге | ||||
| Атауы | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % |
| төлемдер бойынша | ||||
| 2 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Кірістер | 98 574 417,3 | 104 414 416,4 | 5 839 999,1 | 105,9 |
| Салықтық түсімдер | 30 211 774,5 | 34 756 743,8 | 4 544 969,3 | 115,0 |
| Салықтық емес түсiмдер | 108 782,0 | -647 849,5 | -756 631,5 | -595,5 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 214 081,0 | 6 425 476,4 | 1 211 395,4 | 123,2 |
| Трансферттердің түсімдері | 34 517 800,2 | 34 507 249,2 | -10 551,0 | 100,0 |
| Қарыздар түсімдері | 24 881 265,6 | 24 832 082,6 | -49 183,0 | 99,8 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Шығындар | 98 574 417,3 | 92 040 267,3 | -6 534 150,0 | 93,4 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 910 331,8 | 1 897 408,0 | -12 923,8 | 99,3 |
| Қорғаныс | 33 801,6 | 33 799,6 | -2,0 | 100,0 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 318 938,9 | 318 636,4 | -302,5 | 99,9 |
| Бiлiм беру | 38 241 467,6 | 36 941 862,3 | -1 299 605,3 | 96,6 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 5 140 699,1 | 5 138 070,6 | -2 628,5 | 99,9 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 222 137,4 | 21 073 229,0 | -3 148 908,4 | 87,0 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 026 932,7 | 2 012 387,5 | -14 545,2 | 99,3 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 85 028,0 | 85 027,9 | -0,1 | 100,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 308,7 | 56 307,6 | -1,1 | 100,0 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 433 257,1 | 373 465,6 | -59 791,5 | 86,2 |
| Көлiк және коммуникация | 16 072 256,1 | 14 076 815,1 | -1 995 441,0 | 87,6 |
| Басқалар | 32 560,2 | 32 559,7 | -0,5 | 100,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 75 318,0 | 75 318,0 | 0,0 | 100,0 |
| Трансферттер | 923 960,0 | 923 960,0 | 0,0 | 100,0 |
| Қарыздарды өтеу | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 0,0 | 100,0 |