| Выделенные трансферты городу Актобе из республиканского и областного бюджета на 2020 год |
|||||||
| тыс.тенге | |||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | Наименование | План на 2020 год |
Исполнена за ІІІ - квартла | ||
| Касса | Отклонения | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы | 74 915 021,1 | 43 459 211,0 | 31 455 810,1 | 58,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 914 759,0 | 2 338 918,2 | 3 575 840,8 | 39,5 | ||
| 002 | Программа занятости | 371 043,0 | 212 698,9 | 158 344,1 | 57,3 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 266 891,0 | 138 072,0 | 128 819,0 | 51,7 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 104 152,0 | 74 626,9 | 29 525,1 | 71,7 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 4 554 828,0 | 1 571 690,4 | 2 983 137,6 | 34,5 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 687 845,0 | 1 459 996,9 | 2 227 848,1 | 39,6 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 866 983,0 | 111 693,5 | 755 289,5 | 12,9 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 394 980,0 | 388 400,0 | 6 580,0 | 98,3 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 394 980,0 | 388 400,0 | 6 580,0 | 98,3 | ||
| 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 11 937,0 | 7 841,0 | 4 096,0 | 65,7 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 11 937,0 | 7 841,0 | 4 096,0 | 65,7 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 40 455,0 | 29 574,0 | 10 881,0 | 73,1 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 40 455,0 | 29 574,0 | 10 881,0 | 73,1 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 196 362,0 | 82 398,0 | 113 964,0 | 42,0 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 196 362,0 | 82 398,0 | 113 964,0 | 42,0 | ||
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 45 154,0 | 35 972,0 | 9 182,0 | 79,7 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 154,0 | 35 972,0 | 9 182,0 | 79,7 | ||
| 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 300 000,0 | 10 343,9 | 289 656,1 | 3,4 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 300 000,0 | 10 343,9 | 289 656,1 | 3,4 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 62 613,0 | 46 148,7 | 16 464,3 | 73,7 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 47 321,0 | 35 498,0 | 11 823,0 | 75,0 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 47 321,0 | 35 498,0 | 11 823,0 | 75,0 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 15 292,0 | 10 650,7 | 4 641,3 | 69,6 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 15 292,0 | 10 650,7 | 4 641,3 | 69,6 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29 834 187,4 | 16 779 037,3 | 13 055 150,1 | 56,2 | ||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 221 800,0 | 77 732,0 | 144 068,0 | 35,0 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 221 800,0 | 77 732,0 | 144 068,0 | 35,0 | ||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 933 110,4 | 616 348,4 | 316 762,0 | 66,1 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 933 110,4 | 616 348,4 | 316 762,0 | 66,1 | ||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 545 694,6 | 3 671 840,5 | 1 873 854,1 | 66,2 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 611 386,0 | 1 168 682,5 | 442 703,5 | 72,5 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 367 587,0 | 836 272,0 | 531 315,0 | 61,1 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 2 566 721,6 | 1 666 885,9 | 899 835,7 | 64,9 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 700 000,0 | 310 000,0 | 390 000,0 | 44,3 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 700 000,0 | 310 000,0 | 390 000,0 | 44,3 | ||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 70 335,4 | 48 081,4 | 22 254,0 | 68,4 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 70 335,4 | 48 081,4 | 22 254,0 | 68,4 | ||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 467 192,9 | 977 149,9 | 490 043,0 | 66,6 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 153 374,0 | 0,0 | 153 374,0 | 0,0 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 1 313 818,9 | 977 149,9 | 336 669,0 | 74,4 | ||
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 610 691,0 | 1 159 246,0 | 2 451 445,0 | 32,1 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 048 495,0 | 970 311,0 | 2 078 184,0 | 31,8 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 562 196,0 | 188 935,0 | 373 261,0 | 33,6 | ||
| 033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 365 926,0 | 2 584 778,8 | 1 781 147,2 | 59,2 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 130 003,0 | 1 951 511,0 | 1 178 492,0 | 62,3 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 351 265,0 | 50 608,0 | 300 657,0 | 14,4 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 884 658,0 | 582 659,8 | 301 998,2 | 65,9 | ||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 10 814 001,1 | 6 744 209,0 | 4 069 792,1 | 62,4 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 176 951,0 | 122 687,4 | 54 263,6 | 69,3 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 10 637 050,1 | 6 621 521,6 | 4 015 528,5 | 62,2 | ||
| 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 400 016,0 | 104 231,4 | 1 295 784,6 | 7,4 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 400 016,0 | 104 231,4 | 1 295 784,6 | 7,4 | ||
| 070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 705 420,0 | 485 420,0 | 220 000,0 | 68,8 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 705 420,0 | 485 420,0 | 220 000,0 | 68,8 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 20 953 571,2 | 14 130 214,4 | 6 823 356,8 | 67,4 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 11 610 405,8 | 8 766 016,4 | 2 844 389,4 | 75,5 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 7 582 131,8 | 6 587 059,7 | 995 072,1 | 86,9 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 4 028 274,0 | 2 178 956,7 | 1 849 317,3 | 54,1 | ||
| 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 228 600,0 | 171 450,0 | 57 150,0 | 75,0 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 228 600,0 | 171 450,0 | 57 150,0 | 75,0 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 792 818,0 | 353 843,0 | 438 975,0 | 44,6 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 590 004,0 | 271 316,0 | 318 688,0 | 46,0 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 202 814,0 | 82 527,0 | 120 287,0 | 40,7 | ||
| 019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования района (города областного значения) за высокие показатели работы | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | ||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 078 402,0 | 2 534 435,1 | 2 543 966,9 | 49,9 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 585 947,0 | 1 585 946,8 | 0,2 | 100,0 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 3 492 455,0 | 948 488,3 | 2 543 966,7 | 27,2 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 226 345,4 | 2 304 469,9 | 921 875,5 | 71,4 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 706 744,7 | 2 217 949,9 | 488 794,8 | 81,9 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 519 600,7 | 86 520,0 | 433 080,7 | 16,7 | ||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18 149 890,5 | 10 164 892,3 | 7 984 998,2 | 56,0 | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 184 007,0 | 6 386 402,9 | 4 797 604,1 | 57,1 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 927 012,0 | 1 086 800,0 | 840 212,0 | 56,4 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 524 869,0 | 204 798,9 | 320 070,1 | 39,0 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 8 732 126,0 | 5 094 804,0 | 3 637 322,0 | 58,3 | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 494 581,0 | 330 927,7 | 163 653,3 | 66,9 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 357 300,0 | 209 928,3 | 147 371,7 | 58,8 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 118 972,0 | 105 954,4 | 13 017,6 | 89,1 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 18 309,0 | 15 045,0 | 3 264,0 | 82,2 | ||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 101 582,0 | 0,0 | 101 582,0 | 0,0 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 101 582,0 | 0,0 | 101 582,0 | 0,0 | ||
| 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 280 425,0 | 222 133,2 | 58 291,8 | 79,2 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 213 836,0 | 204 691,0 | 9 145,0 | 95,7 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 66 589,0 | 17 442,2 | 49 146,8 | 26,2 | ||
| 008 | Развитие объектов спорта | 998 914,0 | 498 944,0 | 499 970,0 | 49,9 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 998 914,0 | 498 944,0 | 499 970,0 | 49,9 | ||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 186 463,0 | 81 125,0 | 105 338,0 | 43,5 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 186 463,0 | 81 125,0 | 105 338,0 | 43,5 | ||
| 011 | Развитие объектов культуры | 242 432,1 | 156 000,1 | 86 432,0 | 64,3 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 242 432,1 | 156 000,1 | 86 432,0 | 64,3 | ||
| 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 048 886,4 | 2 480 959,4 | 1 567 927,0 | 61,3 | ||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 931 086,0 | 1 585 516,0 | 345 570,0 | 82,1 | ||
| 034 | За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов | 2 117 800,4 | 895 443,4 | 1 222 357,0 | 42,3 | ||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 612 600,0 | 8 400,0 | 604 200,0 | 1,4 | ||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 612 600,0 | 8 400,0 | 604 200,0 | 1,4 | ||