| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления | 64 448 715,0 | 64 448 715,0 | 64 960 037,1 | 4 914 444,8 | 17 269 975,1 | 12 355 530,3 | 351,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 40 201 872,0 | 40 201 872,0 | 40 201 872,0 | 4 186 875,7 | 7 099 930,8 | 2 913 055,1 | 169,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 224 526,0 | 224 526,0 | 224 526,0 | 36 120,0 | 56 507,3 | 20 387,3 | 156,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 017 500,0 | 6 017 500,0 | 6 017 500,0 | 20 000,0 | 1 283 076,4 | 1 263 076,4 | 6 415,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 18 004 817,0 | 18 004 817,0 | 18 415 737,0 | 571 047,0 | 571 047,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 100 402,1 | 100 402,1 | 8 259 413,6 | 8 159 011,5 | 8 226,3 |
| Расходы | 64 448 715,0 | 64 448 715,0 | 64 960 037,1 | 4 914 444,8 | 4 879 224,7 | -35 220,1 | 99,3 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 286 497,0 | 1 286 497,0 | 1 286 497,0 | 117 395,5 | 117 274,9 | -120,6 | 99,9 |
| 02 | Оборона | 50 464,0 | 50 464,0 | 50 464,0 | 4 327,0 | 4 327,0 | 0,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 733 797,0 | 733 797,0 | 733 797,0 | 23 430,8 | 23 386,8 | -44,0 | 99,8 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 177 099,0 | 8 177 099,0 | 8 177 099,0 | 369 636,6 | 367 582,5 | -2 054,1 | 99,4 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 083 532,0 | 14 083 532,0 | 14 494 452,0 | 571 133,1 | 571 131,6 | -1,5 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 203 268,0 | 1 203 268,0 | 1 203 268,0 | 87 444,5 | 86 015,3 | -1 429,2 | 98,4 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 114 262,0 | 114 262,0 | 114 262,0 | 11 626,4 | 11 622,4 | -4,0 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 204 106,0 | 204 106,0 | 204 106,0 | 11 652,8 | 11 649,4 | -3,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 270 312,0 | 5 270 312,0 | 5 270 312,0 | 265 241,5 | 233 683,0 | -31 558,5 | 88,1 |
| 13 | Прочие | 1 069 714,0 | 1 069 714,0 | 1 069 714,0 | 4 352,5 | 4 347,8 | -4,7 | 99,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 1 305 700,0 | 1 305 700,0 | 1 305 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 25 121 307,0 | 25 121 307,0 | 25 221 709,1 | 3 448 204,1 | 3 448 204,1 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 5 828 657,0 | 5 828 657,0 | 5 828 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |