| Периодичность | годовая | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления | 92 834 981,0 | 103 075 653,5 | 105 780 937,0 | 105 780 937,0 | 113 832 876,4 | 8 051 939,4 | 107,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 34 353 283,0 | 34 353 283,0 | 34 353 283,0 | 39 235 133,1 | 4 881 850,1 | 114,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 108 790,0 | 108 790,0 | 108 790,0 | -605 384,3 | -714 174,3 | -556,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 029 332,0 | 5 029 332,0 | 5 029 332,0 | 8 013 595,5 | 2 984 263,5 | 159,3 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 36 508 628,3 | 39 069 016,8 | 39 069 016,8 | 39 069 016,8 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 23 579 801,2 | 23 579 801,2 | 23 579 801,2 | 23 579 801,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 103 220 548,5 | 105 780 937,0 | 105 780 937,0 | 105 573 462,8 | -207 474,2 | 99,8 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 138 193,4 | 2 299 827,4 | 2 299 827,4 | 2 287 696,1 | -12 131,3 | 99,5 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 40 611,7 | 40 611,7 | 40 611,7 | 40 611,3 | -0,4 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 375 157,7 | 375 157,7 | 375 157,7 | 374 948,1 | -209,6 | 99,9 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 40 622 652,6 | 42 426 869,4 | 42 426 869,4 | 42 422 366,1 | -4 503,3 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 6 130 317,7 | 6 104 548,7 | 6 104 548,7 | 6 104 544,5 | -4,2 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 24 881 923,4 | 25 422 413,1 | 25 422 413,1 | 25 413 705,4 | -8 707,7 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 298 715,3 | 2 301 715,3 | 2 301 715,3 | 2 301 709,3 | -6,0 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 98 993,0 | 98 993,0 | 98 993,0 | 98 992,1 | -0,9 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 143 971,3 | 143 971,3 | 143 971,3 | 143 970,4 | -0,9 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 606 370,8 | 606 370,8 | 606 370,8 | 606 369,4 | -1,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 15 647 686,4 | 15 889 137,4 | 15 889 137,4 | 15 707 229,4 | -181 908,0 | 98,9 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 207 630,0 | 42 996,0 | 42 996,0 | 42 995,6 | -0,4 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 85 538,3 | 85 538,3 | 85 538,3 | 85 538,3 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 941 366,8 | 941 366,8 | 941 366,8 | 941 366,8 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 0,0 | 100,0 |