| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 92 834 981,0 | 92 834 981,0 | 1 461 580,0 | 6 723 468,4 | 5 261 888,4 | 460,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 1 415 489,0 | 2 576 680,8 | 1 161 191,8 | 182,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 278 484,0 | 278 484,0 | 9 326,0 | -865 299,8 | -874 625,8 | -9 278,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 32 454,0 | 467 062,3 | 434 608,3 | 1 439,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 44 196 981,0 | 44 196 981,0 | 4 311,0 | 4 311,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 540 714,0 | 4 540 714,0 | 0,0 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 92 834 981,0 | 92 834 981,0 | 1 461 580,0 | 1 460 993,9 | -586,1 | 100,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 43 616,0 | 43 452,0 | -164,0 | 99,6 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 44 829,0 | 44 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 680 658,0 | 680 658,0 | 2 605,0 | 2 605,0 | 0,0 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 40 719 186,0 | 40 719 186,0 | 1 161 719,0 | 1 161 321,0 | -398,0 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 7 370 469,0 | 7 370 469,0 | 34 269,0 | 34 268,9 | -0,1 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 21 645 500,0 | 21 645 500,0 | 43 956,0 | 43 951,8 | -4,2 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 11 699,0 | 11 681,2 | -17,8 | 99,8 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 165 582,0 | 165 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 140 215,0 | 140 215,0 | 1 474,0 | 1 473,3 | -0,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 421 145,0 | 421 145,0 | 2 000,0 | 1 999,7 | -0,3 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 8 226 413,0 | 8 226 413,0 | 158 376,0 | 158 376,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 1 866,0 | 1 865,1 | -0,9 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 28 790,0 | 28 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |