| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 117 453 619,3 | 120 177 128,8 | 73 035 615,0 | 80 515 438,6 | 7 479 823,6 | 110,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 36 110 050,7 | 36 110 050,7 | 21 119 134,4 | 28 514 668,8 | 7 395 534,4 | 135,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 83 362,0 | -686 307,7 | -769 669,7 | -823,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 4 598 227,6 | 4 507 807,4 | -90 420,2 | 98,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 832 741,7 | 45 411 356,2 | 25 986 395,5 | 26 030 774,5 | 44 379,0 | 100,2 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 29 503 664,9 | 17 607 781,5 | 17 607 781,5 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 117 598 514,3 | 120 177 128,8 | 73 035 615,0 | 72 885 565,0 | -150 050,0 | 99,8 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 234 388,0 | 2 396 354,0 | 1 595 966,0 | 1 595 880,8 | -85,2 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 81 935,0 | 81 935,0 | 27 349,0 | 27 346,7 | -2,3 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 404 074,6 | 404 074,6 | 267 830,9 | 253 425,6 | -14 405,3 | 94,6 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 42 886 560,4 | 45 135 871,9 | 30 480 937,9 | 30 447 855,5 | -33 082,4 | 99,9 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 608 448,2 | 9 491 464,2 | 3 809 661,6 | 3 809 625,5 | -36,1 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 30 147 700,6 | 30 593 987,6 | 15 931 954,2 | 15 901 337,7 | -30 616,5 | 99,8 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 395 342,8 | 2 398 342,8 | 1 500 492,1 | 1 500 466,8 | -25,3 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 186 463,0 | 186 463,0 | 81 125,0 | 81 125,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 149 858,6 | 149 858,6 | 40 980,5 | 40 975,6 | -4,9 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 623 384,5 | 623 384,5 | 141 121,7 | 141 115,8 | -5,9 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 18 885 951,2 | 18 885 951,2 | 11 847 570,9 | 11 775 785,0 | -71 785,9 | 99,4 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 610 799,7 | 445 833,7 | 26 200,3 | 26 200,1 | -0,2 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 77 195,0 | 77 195,0 | 16 022,0 | 16 022,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 266 982,8 | 266 982,8 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 7 001 420,1 | 7 001 420,1 | 0,0 | 100,0 |