| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления | 92 834 981,0 | 117 453 619,3 | 118 760 120,1 | 90 602 638,6 | 96 310 050,1 | 5 707 411,5 | 106,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 36 110 050,7 | 36 110 050,7 | 25 959 840,9 | 31 027 035,5 | 5 067 194,6 | 119,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 95 836,0 | -662 497,7 | -758 333,7 | -691,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 5 073 711,8 | 5 572 262,5 | 498 550,7 | 109,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 832 741,7 | 45 155 656,2 | 30 447 235,1 | 30 447 235,1 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 28 342 356,2 | 25 385 300,8 | 25 385 300,8 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 117 598 514,3 | 118 760 120,1 | 90 602 638,6 | 83 844 804,4 | -6 757 834,2 | 92,5 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 234 388,0 | 2 396 354,0 | 1 712 403,7 | 1 712 206,3 | -197,4 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 81 935,0 | 81 935,0 | 29 684,5 | 29 683,4 | -1,1 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 404 074,6 | 404 074,6 | 264 303,5 | 264 300,3 | -3,2 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 42 886 560,4 | 44 586 323,1 | 34 783 011,4 | 33 638 787,8 | -1 144 223,6 | 96,7 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 608 448,2 | 9 491 464,2 | 4 753 608,5 | 4 747 498,7 | -6 109,8 | 99,9 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 30 147 700,6 | 30 300 799,1 | 21 078 679,4 | 18 853 836,8 | -2 224 842,6 | 89,4 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 395 342,8 | 2 218 136,7 | 1 791 387,6 | 1 752 997,5 | -38 390,1 | 97,9 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 186 463,0 | 186 463,0 | 85 028,0 | 85 027,9 | -0,1 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 149 858,6 | 149 858,6 | 48 398,6 | 48 397,8 | -0,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 623 384,5 | 623 384,5 | 153 100,5 | 153 096,3 | -4,2 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 18 885 951,2 | 18 491 885,9 | 17 019 146,5 | 13 675 085,3 | -3 344 061,2 | 80,4 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 610 799,7 | 445 833,7 | 29 846,5 | 29 846,2 | -0,3 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 77 195,0 | 77 195,0 | 74 880,0 | 74 880,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 277 739,8 | 277 739,8 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 8 501 420,1 | 8 501 420,1 | 0,0 | 100,0 |