| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 117 917 677,4 | 120 669 574,7 | 22 501 106,4 | 25 398 580,0 | 2 897 473,6 | 112,9 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 37 594 161,8 | 37 594 161,8 | 10 033 187,4 | 13 359 711,9 | 3 326 524,5 | 133,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 40 731,0 | -798 025,3 | -838 756,3 | -1 959,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 1 823 374,6 | 696 178,3 | -1 127 196,3 | 38,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 41 812 688,7 | 44 419 691,0 | 6 631 230,0 | 6 756 116,0 | 124 886,0 | 101,9 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 29 503 664,9 | 843 885,0 | 843 885,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 128 698,4 | 4 540 714,0 | 1 412 015,6 | 145,1 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 118 062 572,4 | 120 669 574,7 | 22 634 992,4 | 22 257 175,9 | -377 816,5 | 98,3 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 1 601 781,8 | 1 763 747,8 | 662 044,4 | 583 322,7 | -78 721,7 | 88,1 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 49 735,0 | 49 735,0 | 8 752,1 | 8 751,0 | -1,1 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 543 016,0 | 543 016,0 | 60 260,1 | 60 259,0 | -1,1 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 41 439 110,9 | 43 599 826,2 | 11 597 530,1 | 11 506 541,2 | -90 988,9 | 99,2 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 577 107,8 | 9 577 107,8 | 1 832 113,5 | 1 645 877,6 | -186 235,9 | 89,8 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 30 180 986,3 | 30 627 273,3 | 2 198 025,0 | 2 198 023,7 | -1,3 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 3 034 598,1 | 3 037 598,1 | 317 637,6 | 307 677,9 | -9 959,7 | 96,9 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 209 136,0 | 209 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 136 366,5 | 136 366,5 | 26 301,0 | 26 298,2 | -2,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 486 285,0 | 486 285,0 | 44 003,9 | 43 994,2 | -9,7 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 20 399 664,3 | 20 399 664,3 | 1 149 784,8 | 1 142 783,4 | -7 001,4 | 99,4 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 071 002,0 | 906 036,0 | 16 692,5 | 11 800,1 | -4 892,4 | 70,7 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 28 790,0 | 28 790,0 | 16 019,0 | 16 019,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 205 828,3 | 205 828,1 | -0,2 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 000 000,1 | 9 000 000,1 | 4 500 000,1 | 4 500 000,1 | 0,0 | 100,0 |