| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 98 467 332,2 | 98 612 227,2 | 10 131 750,6 | 14 708 643,5 | 4 576 892,9 | 145,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 4 150 664,4 | 7 754 665,0 | 3 604 000,6 | 186,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 278 484,0 | 278 484,0 | 20 811,0 | -831 598,3 | -852 409,3 | -3 996,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 3 098 032,0 | 588 447,8 | -2 509 584,2 | 19,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 623 504,0 | 42 623 504,0 | 2 656 415,0 | 2 656 415,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 205 828,2 | 350 723,2 | 205 828,2 | 4 540 714,0 | 4 334 885,8 | 2 206,1 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 98 612 227,2 | 98 612 227,2 | 10 131 750,6 | 9 517 725,9 | -614 024,7 | 93,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 153 564,8 | 152 974,7 | -590,1 | 99,6 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 44 829,0 | 44 829,0 | 2 320,0 | 2 320,0 | 0,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 680 658,0 | 680 658,0 | 27 960,0 | 27 958,7 | -1,3 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 40 027 080,0 | 40 027 080,0 | 5 099 617,4 | 5 098 543,5 | -1 073,9 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 6 888 098,0 | 6 888 098,0 | 440 611,6 | 231 896,4 | -208 715,2 | 52,6 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 28 391 395,0 | 28 391 395,0 | 388 316,7 | 385 775,8 | -2 540,9 | 99,3 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 94 961,8 | 93 864,6 | -1 097,2 | 98,8 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 165 582,0 | 165 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 140 215,0 | 140 215,0 | 11 920,0 | 11 918,3 | -1,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 421 145,0 | 421 145,0 | 6 070,5 | 6 067,0 | -3,5 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 8 226 413,0 | 8 226 413,0 | 692 639,0 | 292 639,0 | -400 000,0 | 42,2 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 4 235,6 | 4 234,6 | -1,0 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 28 790,0 | 28 790,0 | 3 705,0 | 3 705,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 205 828,1 | 205 828,1 | 205 828,1 | 205 828,1 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 000 000,1 | 9 000 000,1 | 3 000 000,1 | 3 000 000,1 | 0,0 | 100,0 |