| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 115 925 246,4 | 118 677 143,7 | 33 099 272,5 | 38 270 883,2 | 5 171 610,7 | 115,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 34 896 310,8 | 34 896 310,8 | 12 041 156,0 | 16 866 091,5 | 4 824 935,5 | 140,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 46 481,0 | -769 198,2 | -815 679,2 | -1 654,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 1 739 519,6 | 1 856 979,0 | 117 459,4 | 106,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 518 108,7 | 45 125 111,0 | 12 219 462,9 | 12 219 462,9 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 29 503 664,9 | 3 556 834,0 | 3 556 834,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 495 819,0 | 4 540 714,0 | 1 044 895,0 | 129,9 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 116 070 141,4 | 118 677 143,7 | 33 099 272,5 | 32 225 067,9 | -874 204,6 | 97,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 066 314,8 | 2 228 280,8 | 800 291,2 | 798 627,9 | -1 663,3 | 99,8 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 52 735,0 | 52 735,0 | 14 282,8 | 14 281,3 | -1,5 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 397 720,0 | 397 720,0 | 81 705,7 | 81 704,7 | -1,0 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 41 400 619,9 | 43 561 335,2 | 16 997 036,1 | 16 967 850,8 | -29 185,3 | 99,8 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 577 107,8 | 9 577 107,8 | 2 349 589,1 | 2 103 419,1 | -246 170,0 | 89,5 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 29 109 882,3 | 29 556 169,3 | 4 328 238,2 | 4 064 383,3 | -263 854,9 | 93,9 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 698 917,1 | 2 701 917,1 | 380 260,6 | 380 216,8 | -43,8 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 209 136,0 | 209 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 136 366,5 | 136 366,5 | 26 301,0 | 26 298,2 | -2,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 486 285,0 | 486 285,0 | 87 181,0 | 87 173,0 | -8,0 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 19 540 176,3 | 19 540 176,3 | 3 283 113,9 | 2 949 840,8 | -333 273,1 | 89,8 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 061 098,0 | 896 132,0 | 14 885,3 | 14 884,5 | -0,8 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 28 790,0 | 28 790,0 | 16 019,0 | 16 019,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 220 368,5 | 220 368,5 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 000 000,1 | 9 000 000,1 | 4 500 000,1 | 4 500 000,1 | 0,0 | 100,0 |