| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 116 747 714,3 | 119 499 611,6 | 40 360 775,2 | 46 744 751,9 | 6 383 976,7 | 115,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 36 110 050,7 | 36 110 050,7 | 14 554 697,1 | 20 025 811,8 | 5 471 114,7 | 137,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 52 014,0 | -741 973,4 | -793 987,4 | -1 426,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 1 759 796,6 | 2 421 751,1 | 661 954,5 | 137,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 126 836,7 | 44 733 839,0 | 14 689 958,5 | 14 689 958,5 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 29 503 664,9 | 5 808 490,0 | 5 808 490,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 495 819,0 | 4 540 714,0 | 1 044 895,0 | 129,9 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 116 892 609,3 | 119 499 611,6 | 40 360 775,2 | 40 324 741,9 | -36 033,3 | 99,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 276 256,8 | 2 438 222,8 | 1 006 468,3 | 1 006 401,7 | -66,6 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 56 935,0 | 56 935,0 | 18 162,6 | 18 159,6 | -3,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 397 720,0 | 397 720,0 | 93 445,3 | 90 045,1 | -3 400,2 | 96,4 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 41 267 484,9 | 43 428 200,2 | 20 693 553,9 | 20 661 060,6 | -32 493,3 | 99,8 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 424 637,3 | 9 424 637,3 | 2 463 475,2 | 2 463 469,5 | -5,7 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 30 013 850,4 | 30 460 137,4 | 6 414 729,5 | 6 414 718,0 | -11,5 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 700 936,0 | 2 703 936,0 | 711 902,7 | 711 869,3 | -33,4 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 186 463,0 | 186 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 136 366,5 | 136 366,5 | 28 867,2 | 28 863,7 | -3,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 534 685,0 | 534 685,0 | 94 383,6 | 94 377,2 | -6,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 19 452 568,7 | 19 452 568,7 | 4 068 498,2 | 4 068 489,3 | -8,9 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 061 098,0 | 896 132,0 | 17 165,4 | 17 164,6 | -0,8 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 77 195,0 | 77 195,0 | 16 019,0 | 16 019,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 234 104,2 | 234 104,2 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 4 500 000,1 | 4 500 000,1 | 0,0 | 100,0 |