| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления | 92 834 981,0 | 117 453 619,3 | 115 650 565,7 | 98 574 417,3 | 104 414 416,4 | 5 839 999,1 | 105,9 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 36 110 050,7 | 36 110 050,7 | 30 211 774,5 | 34 756 743,8 | 4 544 969,3 | 115,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 108 782,0 | -647 849,5 | -756 631,5 | -595,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 5 214 081,0 | 6 425 476,4 | 1 211 395,4 | 123,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 42 832 741,7 | 43 778 227,8 | 34 517 800,2 | 34 507 249,2 | -10 551,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 29 503 664,9 | 26 610 230,2 | 24 881 265,6 | 24 832 082,6 | -49 183,0 | 99,8 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 640 714,0 | 4 540 714,0 | 900 000,0 | 124,7 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 117 598 514,3 | 115 650 565,7 | 98 574 417,3 | 92 040 267,3 | -6 534 150,0 | 93,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 2 234 388,0 | 2 396 022,0 | 1 910 331,8 | 1 897 408,0 | -12 923,8 | 99,3 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 81 935,0 | 81 935,0 | 33 801,6 | 33 799,6 | -2,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 404 074,6 | 404 074,6 | 318 938,9 | 318 636,4 | -302,5 | 99,9 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 42 886 560,4 | 42 727 438,5 | 38 241 467,6 | 36 941 862,3 | -1 299 605,3 | 96,6 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 9 608 448,2 | 8 921 273,2 | 5 140 699,1 | 5 138 070,6 | -2 628,5 | 99,9 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 30 147 700,6 | 28 886 945,1 | 24 222 137,4 | 21 073 229,0 | -3 148 908,4 | 87,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 2 395 342,8 | 2 345 054,7 | 2 026 932,7 | 2 012 387,5 | -14 545,2 | 99,3 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 186 463,0 | 186 463,0 | 85 028,0 | 85 027,9 | -0,1 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 149 858,6 | 149 858,6 | 56 308,7 | 56 307,6 | -1,1 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 623 384,5 | 623 384,5 | 433 257,1 | 373 465,6 | -59 791,5 | 86,2 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 18 885 951,2 | 18 461 968,9 | 16 072 256,1 | 14 076 815,1 | -1 995 441,0 | 87,6 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 610 799,7 | 446 165,7 | 32 560,2 | 32 559,7 | -0,5 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 77 195,0 | 77 195,0 | 75 318,0 | 75 318,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 304 992,6 | 941 366,8 | 923 960,0 | 923 960,0 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 0,0 | 100,0 |